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公司1-3Q2022營收同比減少8.03%，歸母凈利潤同比減少39.46%
　　10月28日，公司公布2022年三季報(bào)：1-3Q2022實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.61億元，同比減少8.03%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.32億元，折合成全面攤薄EPS為0.43元，同比減少39.46%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤3.12億元，同比減少42.84%。
　　單季度拆分來看，3Q2022實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.88億元，同比減少6.08%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.64億元，折合成全面攤薄EPS為0.08元，同比減少33.46%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.47億元，同比減少56.81%。
　　公司1-3Q2022綜合毛利率下降0.26個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率上升4.37個(gè)百分點(diǎn)
　　1-3Q2022公司綜合毛利率為44.23%，同比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來看，3Q2022公司綜合毛利率為43.81%，同比上升0.36個(gè)百分點(diǎn)。
　　1-3Q2022公司期間費(fèi)用率為32.16%，同比上升4.37個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為27.48%/3.25%/1.43%，同比分別變化+3.95/ -0.24/+0.66個(gè)百分點(diǎn)。3Q2022公司期間費(fèi)用率為35.73%，同比上升4.64個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為30.56%/3.74%/1.43%，同比分別變化+3.96/-0.43/ +1.11個(gè)百分點(diǎn)。
　　夢時(shí)代或?qū)⒀悠陂_業(yè)，線上線下業(yè)態(tài)齊頭并進(jìn)
　　1-3Q2022公司歸母凈利潤同比減少39.46%，主要是由于受到武漢等地疫情沖擊的不利影響，且應(yīng)武漢市防疫防控要求，擬于2022年10月28日開業(yè)的武商夢時(shí)代將延期開業(yè)。線下業(yè)務(wù)方面，公司購百持續(xù)推動(dòng)國際化進(jìn)程，鞏固化妝品、女裝、男裝等主力品類的市場地位；武商城市奧萊加速品牌轉(zhuǎn)直營工作；超市業(yè)態(tài)持續(xù)提質(zhì)增效，拓展自有品牌，“武商優(yōu)”由單一品種向矩陣式產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展。線上業(yè)務(wù)方面，公司全面鋪開直播活動(dòng)，聯(lián)合品牌通過武商網(wǎng)、企業(yè)微信、視頻號(hào)、抖音等進(jìn)行多平臺(tái)直播，不斷刷新單場直播銷售額紀(jì)錄。
　　下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司業(yè)績低于預(yù)期，主要是由于受到疫情沖擊的不利影響，鑒于疫情受控進(jìn)程仍有一定不確定性，且夢時(shí)代延期開業(yè)對(duì)于公司業(yè)績也有一定不利影響，我們下調(diào)對(duì)公司2022/2023/2024年EPS的預(yù)測18%/17%/17%至0.59/0.62/0.67元。公司各項(xiàng)目進(jìn)展均較為順利，在湖北省具有較強(qiáng)的競爭地位，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：夢時(shí)代項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期，湖北零售市場競爭加劇。