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新集能源于2025年1月8日發(fā)布2024年業(yè)績(jī)快報(bào)：
　　2024年?duì)I業(yè)收入127.91億元，同比減少0.42%；歸母凈利潤(rùn)23.71億元，同比增長(zhǎng)12.39%；扣非歸母凈利潤(rùn)23.39億元，同比增長(zhǎng)13.90%；基本每股收益0.92元，同比增長(zhǎng)12.41%；加權(quán)平均ROE16.32%，同比減少0.52pct。
　　2024Q4營(yíng)業(yè)收入36.02億元，同比增長(zhǎng)14.24%，環(huán)比增長(zhǎng)12.43%；歸母凈利潤(rùn)為5.46億元，同比增長(zhǎng)189.51%，環(huán)比減少15.74%；扣非歸母凈利潤(rùn)為5.52億元，同比增長(zhǎng)252.35%，環(huán)比減少15.01%。
　　煤炭業(yè)務(wù)：Q4產(chǎn)量同環(huán)比大幅上漲，價(jià)升降本盈利增加
　　2024原煤產(chǎn)量為2152萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.57%；商品煤產(chǎn)量1906萬(wàn)噸，同比減少1.62%。商品煤銷量為1887萬(wàn)噸，同比減少4.14%，其中對(duì)外銷量1310萬(wàn)噸（同比- 12.76%）、對(duì)內(nèi)銷量578萬(wàn)噸（同比+23.58%）。2024Q4原煤產(chǎn)量595萬(wàn)噸（同比+23.92%，環(huán)比+14.37%），商品煤產(chǎn)量517萬(wàn)噸（同比+15.37%，環(huán)比+14.32%）。商品煤銷量509萬(wàn)噸（同比+14.20%，環(huán)比+8.62%），其中對(duì)外銷量313萬(wàn)噸（同比+1.72%，環(huán)比+9.80%）、對(duì)內(nèi)銷量196萬(wàn)噸（同比+42.06%，環(huán)比+6.79%）。
　　2024噸煤價(jià)格為567元/噸，同比上漲2.91%；噸煤成本為340元/噸，同比減少3.22%；噸煤毛利為228元/噸，同比上漲13.65%。2024Q4噸煤價(jià)格為582元/噸（同比+1.51%，環(huán)比+4.35%），噸煤成本336（同比-17.82%，環(huán)比-2.36%），噸煤毛利246元/噸（同比+49.77%，環(huán)比+15.20%）。
　　電力業(yè)務(wù)：板集電廠二期投運(yùn)，Q4發(fā)電量環(huán)比大漲
　　2024發(fā)電量為130億千瓦時(shí)，同比上漲23.79%；上網(wǎng)電量123億千瓦時(shí)，同比上漲23.85%；平均上網(wǎng)電價(jià)0.407元/千瓦時(shí)，同比下降0.81%。2024Q4發(fā)電量為44億千瓦時(shí)（同比+42.23%，環(huán)比+9.36%），上網(wǎng)電量41億千瓦時(shí)（同比+42.28%，環(huán)比+9.99%），平均上網(wǎng)電價(jià)0.408元/千瓦時(shí)（同比-0.59%，環(huán)比+2.17%）。利辛板集電廠二期（2660MW）兩臺(tái)機(jī)組分別于2024年8月31日、9月30日實(shí)現(xiàn)投運(yùn)，Q4發(fā)電量環(huán)比上漲。
　　控股股東宣布增持，助力公司股價(jià)穩(wěn)定。新集能源于2024年1月4日發(fā)布《關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃的公告》，宣布控股股東中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司擬采用集中競(jìng)價(jià)方式增持公司2.5-5億元，增持?jǐn)?shù)量不超過公司總股本的2%?？毓晒蓶|增持有助于穩(wěn)定股價(jià)，促使估值抬升。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：根據(jù)2024年業(yè)績(jī)快報(bào)以及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，我們調(diào)整2024-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為131.12、147.32、220.51億元（原預(yù)測(cè)值為127.17、143.34、203.73億元），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為23.39、25.12、29.44億元（原預(yù)測(cè)值為23.79、25.12、29.44億元），每股收益分別為0.90、0.97、1.14元，當(dāng)前股價(jià)6.75元，對(duì)應(yīng)PE分別為7.5X/7.0X/5.9X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：煤價(jià)超預(yù)期下跌風(fēng)險(xiǎn)、在建及核增礦井進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、煤化工成本大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)