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2024年政府收入增速低于預(yù)算。2024年一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)1.3%，比預(yù)算增速3.3%低2個(gè)百分點(diǎn)。2024年政府性基金收入下降12.2%，大幅低于預(yù)算增速0.1%。2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)0.6%，高于預(yù)算增速-12.1%。從金額看，2024年一般公共預(yù)算收入比預(yù)算少4248億元，政府性基金收入比預(yù)算少8712億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入比預(yù)算多858億元，三本帳合計(jì)收入比預(yù)算少約1.2萬(wàn)億元。2024年三本帳合計(jì)收入比2023年下降1.9%，比預(yù)算增速2.2%低4.1個(gè)百分點(diǎn)。（圖表1）
　　2024年非稅收入大幅增長(zhǎng)，主要由中央單位上繳收益和地方盤(pán)活資源資產(chǎn)貢獻(xiàn)。2024年稅收收入下降3.4%，同比少收6164億元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入下滑16%，同比少收9297億元；非稅收入大幅增長(zhǎng)25.4%，同比多收9071億元，對(duì)政府收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。2024年非稅收入增長(zhǎng)主要由部分中央單位上繳專項(xiàng)收益和地方多渠道盤(pán)活資源資產(chǎn)貢獻(xiàn)，合計(jì)拉高非稅收入增幅約24個(gè)百分點(diǎn)[1]。2024年罰沒(méi)收入增長(zhǎng)14.8%，同比增加583億元左右，對(duì)2024年政府收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)并不大。
　　2024年廣義政府支出增速低于預(yù)算。2024年三本帳支出合計(jì)增長(zhǎng)2.6%，比預(yù)算增速7.8%低5.2個(gè)百分點(diǎn)。受政府收入和廣義赤字低于預(yù)算影響，三本帳支出金額比預(yù)算少近2萬(wàn)億元。其中，一般公共預(yù)算支出比預(yù)算低878億元，政府性基金支出比預(yù)算低1.9萬(wàn)億元左右，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出比預(yù)算低153億元。
　　2024年廣義赤字率較2023年擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)。2024年三本帳合計(jì)赤字進(jìn)一步增長(zhǎng)（圖表2），但是比預(yù)算低7645億元，其中一般公共預(yù)算赤字比預(yù)算多3370億元，政府性基金預(yù)算赤字比預(yù)算少約1萬(wàn)億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)盈余比預(yù)算多1011億元。2024年三本帳實(shí)際赤字率7.5%，比預(yù)算赤字率8%低0.5個(gè)百分點(diǎn)。2024年三本帳赤字率比2023年上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，但是低于2020年的8.2%（圖表3）。
　　4季度經(jīng)濟(jì)回升帶動(dòng)政府收入改善。2024年4季度，一般公共預(yù)算收入同比增加6572億元，其中非稅收入同比增加5339億元，貢獻(xiàn)最大（圖表4）。4季度稅收同比增加1233億元，其中企業(yè)所得稅同比增加1248億元，貢獻(xiàn)最大。12月，一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)24.3%（圖表5）；其中，非稅收入同比大幅增長(zhǎng)93.8%（圖表6）；土地出讓收入同比增長(zhǎng)0.7%，增速轉(zhuǎn)正（圖表7）；一般公共預(yù)算和政府性基金收入合計(jì)同比增長(zhǎng)14%（圖表8）?？傮w上看，4季度以來(lái)經(jīng)濟(jì)改善帶動(dòng)政府收入增長(zhǎng)加快。
　　4季度政府支出增長(zhǎng)加快，受政府收入回升、赤字?jǐn)U張和地方債置換帶動(dòng)。2024年4季度，一般公共預(yù)算支出同比增加6156億元，政府性基金同比增加6120億元，主要由地方本級(jí)支出增長(zhǎng)帶動(dòng)（圖表9）。政府收入改善的同時(shí)，一般公共預(yù)算和政府性基金兩本賬赤字同比擴(kuò)張力度加大（圖表10）。此外，去年底大幅提高地方政府債務(wù)限額（圖表11），并在2024年內(nèi)安排2萬(wàn)億元債務(wù)限額，置換地方政府存量隱性債務(wù)。債務(wù)置換降低地方政府償債壓力，對(duì)于提振地方支出起到積極作用。
　　2025年政府融資有望進(jìn)一步擴(kuò)大。去年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議[1]要求今年“實(shí)施更加積極的財(cái)政政策”，“加大財(cái)政支出強(qiáng)度”，“提高財(cái)政赤字率”，“增加發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債”，“增加地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用”。赤字率、特別國(guó)債、地方專項(xiàng)債等具體數(shù)字將在“兩會(huì)”期間公布。2024年，廣義政府融資9.36萬(wàn)億元，占GDP比例6.9%。我們預(yù)計(jì)，2025年廣義政府融資可能增加至12萬(wàn)億元（圖表12），占GDP比例上升至8.5%（圖表13）。
　　[1] https://www.21jingji.com/article/20250125/herald/15a2b0c1e8eccbad9f4ca2bb70a7b4c2.html
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：財(cái)政擴(kuò)張力度不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)增速放緩，房地產(chǎn)銷售下滑。