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公司1Q2023營(yíng)收同比減少3.18%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.94%4月28日，公司公布2023年一季報(bào)：1Q2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.07億元，同比減少3.18%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.74億元，折合成全面攤薄EPS為1.17元，同比增長(zhǎng)15.94%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)4.62億元，同比增長(zhǎng)26.39%。
　　1Q2023公司扣除對(duì)馬上消費(fèi)股權(quán)投資收益和非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.83億元，扣除非經(jīng)常性損益的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率8.57%。
　　公司1Q2023綜合毛利率下降0.34個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降0.26個(gè)百分點(diǎn)1Q2023公司綜合毛利率為27.13%，同比下降0.34個(gè)百分點(diǎn)。
　　1Q2023公司期間費(fèi)用率為18.72%，同比下降0.26個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為13.12%/4.77%/0.68%/0.15%，同比分別變化-0.52/+0.11/+0.19/-0.04個(gè)百分點(diǎn)。
　　推進(jìn)各業(yè)態(tài)數(shù)字化建設(shè)，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)管理效率1Q2023公司新開1家超市門店，2家汽貿(mào)門店，關(guān)閉3家超市門店。截至2023年3月末，公司經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)291個(gè)，其中：百貨業(yè)態(tài)52個(gè)，超市業(yè)態(tài)160個(gè)，電器業(yè)態(tài)41個(gè)，汽貿(mào)業(yè)態(tài)38個(gè)。
　　公司2022年加大力度推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，有利于公司提高經(jīng)營(yíng)管理效率，從而充分受益于川渝等地消費(fèi)復(fù)蘇。百貨業(yè)態(tài)加強(qiáng)系統(tǒng)研發(fā)，2022年云柜臺(tái)上線品牌880個(gè)；超市業(yè)態(tài)進(jìn)行OS系統(tǒng)優(yōu)化，2022年實(shí)現(xiàn)生鮮標(biāo)品自動(dòng)補(bǔ)貨；電器業(yè)態(tài)優(yōu)化“電器淘”商城服務(wù)平臺(tái)，2022年實(shí)現(xiàn)直播、秒殺、拼團(tuán)、砍價(jià)等數(shù)字營(yíng)銷工具終端運(yùn)用；汽貿(mào)業(yè)態(tài)運(yùn)用“救援大師”優(yōu)化事故管控體系，引進(jìn)AUTOX3可視化車報(bào)告系統(tǒng)，升級(jí)商社汽貿(mào)車生活；中后臺(tái)部門中人力資源、業(yè)財(cái)管控、智慧物管等后臺(tái)管理也進(jìn)一步數(shù)智化。
　　下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)公司2023年一季度業(yè)績(jī)低于我們此前預(yù)期，主要是由于百貨和汽貿(mào)等業(yè)態(tài)復(fù)蘇進(jìn)程慢于預(yù)期，考慮到重慶等地可選消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)程仍有一定不確定性，我們下調(diào)對(duì)公司2023/2024/2025年EPS的預(yù)測(cè)13%/10%/10%至2.59/2.98/3.28元。
　　公司不斷加強(qiáng)數(shù)字化管理程度，進(jìn)一步降本增效，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇，門店拓展進(jìn)程不及預(yù)期。