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核心觀點(diǎn)
　　3月18日，公司發(fā)布2023年年度報(bào)告，業(yè)績符合預(yù)期。剔除特定商業(yè)化項(xiàng)目，公司收入端同比快速提升，2023年一體化服務(wù)平臺推動各板塊業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，經(jīng)營效率持續(xù)提升。2024年盡管面臨外部環(huán)境的不確定性，我們預(yù)計(jì)公司的一體化服務(wù)模式仍將發(fā)揮其獨(dú)特優(yōu)勢，常規(guī)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，經(jīng)營效率和資產(chǎn)利用率將持續(xù)提升，看好公司長期發(fā)展前景。
　　事件
　　公司發(fā)布2023年報(bào)，業(yè)績符合預(yù)期
　　3月18日，公司發(fā)布2023年年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)：1）營業(yè)收入403.41億元，同比增長2.51%；2）歸母凈利潤96.07億元，同比增長9.00%；3）扣非歸母凈利潤97.48億元，同比增長16.81%；4）經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸母凈利潤108.55億元，同比增長15.49%；5）基本每股收益3.27元。業(yè)績符合預(yù)期。
　　公司2023年分配預(yù)案：擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利9.83元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利28.82億元（含稅）。
　　簡評
　　剔除特定項(xiàng)目收入保持快速增長，經(jīng)營效率持續(xù)提升
　　2023年第四季度，公司營業(yè)收入107.99億元，同比下降1.47%；歸母凈利潤15.30億元，同比增長6.58%；扣非歸母凈利潤20.38億元，同比增長0.50%；經(jīng)調(diào)整Non-IFRS歸母凈利潤26.88億元，同比增長2.32%。業(yè)績增速有所放緩，主要由于去年同期新冠商業(yè)化項(xiàng)目導(dǎo)致業(yè)績高基數(shù)所致。2023年，公司憑借全球領(lǐng)先的“一體化、端到端”的CRDMO和CTDMO服務(wù)平臺，持續(xù)驅(qū)動業(yè)務(wù)增長。2023年剔除新冠商業(yè)化項(xiàng)目，公司收入端同比增長25.6%，保持快速增長。全年經(jīng)調(diào)整Non-IFRS凈利率26.92%，較去年同期增長3.04pct，體現(xiàn)公司經(jīng)營效率持續(xù)提升。
　　在手訂單保持較快增長，客戶粘性及大型藥企需求保持強(qiáng)勁。截至2023年末，剔除特定商業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目，公司在手訂單同比增長18%，保持較快增長。2023年，全球前20大制藥企業(yè)貢獻(xiàn)收入161.1億元，剔除特定商業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目后同比增長44%，體現(xiàn)了大型藥企對公司服務(wù)的強(qiáng)勁需求。2023年公司原有客戶貢獻(xiàn)收入396.3億元，剔除特定商業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目后同比增長30%，體現(xiàn)了極強(qiáng)的客戶粘性。使用多業(yè)務(wù)部門服務(wù)的客戶貢獻(xiàn)收入374.7億元，剔除特定商業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目后同比增長27%，體現(xiàn)了公司一體化研發(fā)服務(wù)平臺的服務(wù)優(yōu)勢。
　　美國區(qū)收入顯著增長，人效持續(xù)提升。公司在全球擁有32個營運(yùn)基地和分支機(jī)構(gòu)，2023年美國客戶貢獻(xiàn)收入261.3億元，剔除特定商業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目后同比增長42%，收入占比65%，體現(xiàn)了美國醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)需求的強(qiáng)勁恢復(fù)；歐洲客戶貢獻(xiàn)收入47.0億元，同比增長12%，占比12%；中國區(qū)貢獻(xiàn)收入73.7億元，同比增長1%，占比18%；來自其他地區(qū)客戶貢獻(xiàn)收入21.4億元，同比增長8%，占比5%。公司共擁有41116名員工，2023年人均創(chuàng)收98.1萬元，同比增長10.6%，體現(xiàn)了公司人效持續(xù)提升。
　　各板塊業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，盈利能力持續(xù)提升
　　化學(xué)業(yè)務(wù)（WuXi Chemistry）：剔除新冠商業(yè)化項(xiàng)目保持強(qiáng)勁增長，新分子業(yè)務(wù)產(chǎn)能持續(xù)提升。2023年，公司化學(xué)業(yè)務(wù)收入291.7億元，同比增長1.1%，剔除新冠商業(yè)化項(xiàng)目同比增長36.1%，保持強(qiáng)勁增長。經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利率為45.1%，同比提升4.0pts，除匯率影響外，主要得益于業(yè)務(wù)效率持續(xù)提升。
　　小分子藥物發(fā)現(xiàn)（R）服務(wù)方面，公司2023年收入約75.5億元，同比增長約4.7%。藥物發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)為下游引流，過去12個月成功合成并交付了超過42萬個新化合物，同比增長6%；新增客戶同比增長12%。工藝研發(fā)和生產(chǎn)（D&M）服務(wù)方面，公司2023年收入216.2億元，同比下降0.1%，剔除新冠商業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目后同比強(qiáng)勁增長55.1%。截至2023年末，公司D&M分子管線總數(shù)達(dá)到3201個，包括61個商業(yè)化項(xiàng)目，66個臨床Ⅲ期項(xiàng)目，326個臨床Ⅱ期項(xiàng)目，以及2748個臨床I期和臨床前項(xiàng)目，其中臨床III期及商業(yè)化項(xiàng)目較年初合計(jì)新增20個。2024年1月，泰興原料藥生產(chǎn)基地部分正式投入運(yùn)營，賦能業(yè)務(wù)持續(xù)增長。
　　新分子服務(wù)方面，公司TIDES業(yè)務(wù)（主要為寡核苷酸和多肽）繼續(xù)放量，2023年貢獻(xiàn)收入34.1億元，同比增長64.4%。截至2023年末，TIDES在手訂單同比增長226%。TIDESD&M服務(wù)客戶數(shù)量達(dá)140個，同比提升36%；服務(wù)分子數(shù)量267個，同比提升41%。公司完成了常州和泰興基地產(chǎn)能擴(kuò)建工程，新產(chǎn)能已于2024年1月投入使用，多肽固相合成反應(yīng)釜體積增加至32000L。
　　測試業(yè)務(wù)（WuXi Testing）：板塊業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，安評及SMO業(yè)務(wù)帶動業(yè)績增長。2023年，公司測試業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入65.15億元，同比增長14.4%。經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利率38.6%，同比提升1.9pts，除匯率影響外，主要得益于效率持續(xù)提升。
　　實(shí)驗(yàn)室分析及測試服務(wù)方面，公司2023年實(shí)現(xiàn)收入47.8億元，同比增長15.3%。其中，藥物安全性評價業(yè)務(wù)收入同比增長27.3%，繼續(xù)保持亞太行業(yè)領(lǐng)先地位。啟東和蘇州的55000m2新設(shè)施產(chǎn)能有序釋放，同時新分子業(yè)務(wù)相關(guān)能力不斷完善。臨床CRO及SMO服務(wù)方面，公司2023年實(shí)現(xiàn)收入17.6億元，同比增長11.8%。其中SMO業(yè)務(wù)收入同比增長26.1%，保持國內(nèi)領(lǐng)先地位，全年賦能54個產(chǎn)品獲批上市。臨床CRO業(yè)務(wù)2023年助力客