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事件：黃山旅游發(fā)布2024年半年報(bào)。2024上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.34億元，同比減少0.39%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.32億元，同比減少34.10%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.25億元，同比減少38.17%。歸母凈利潤、扣非歸母凈利潤減少主要系上半年有效購票人數(shù)減少和6月份下旬的持續(xù)強(qiáng)降雨影響，同時(shí)上年同期存在可彌補(bǔ)虧損，所得稅費(fèi)用同比增加所致。
　　2024年上半年游客增幅平穩(wěn)，節(jié)假日維持高景氣。2024年1-6月黃山景區(qū)累計(jì)接待進(jìn)山游客213.96萬人，較去年同期209.16萬人增加4.81萬人，增幅2.30%；索道及纜車?yán)塾?jì)運(yùn)送游客420.98萬人次，較去年同期416.56萬人次增加4.42萬人次，增幅1.06%；節(jié)假日方面，2024年五一假期，黃山風(fēng)景區(qū)共接待游客12.93萬人次，同比2023年同期增長9.74%；端午假期期間，共接待游客6.91萬人，同比增長93.45%。索道及纜車業(yè)務(wù)/旅游服務(wù)業(yè)務(wù)/酒店業(yè)務(wù)/景區(qū)業(yè)務(wù)/徽菜業(yè)務(wù)營收分別為3.09/1.99/1.92/0.98/1.23億元，較23年H1分別變動1.30%/-1.36%/-3.09%/-15.95%/7.78%。
　　項(xiàng)目建設(shè)提速提效，基礎(chǔ)設(shè)施升級助推服務(wù)優(yōu)化。上半年公司項(xiàng)目建設(shè)提速提效，一是持續(xù)完善黃山景區(qū)游步道、休憩設(shè)施、安全護(hù)欄、旅游公廁、標(biāo)識標(biāo)牌等基礎(chǔ)設(shè)施，提升接待設(shè)施水平。二是加快推進(jìn)北海賓館環(huán)境整治改造項(xiàng)目和湯泉大酒店改造項(xiàng)目裝飾施工，有序推進(jìn)黃山國際大酒店升級改造工程項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等前期工作。三是完成茶坦帳篷營地項(xiàng)目用地摘牌、土地流轉(zhuǎn)等事項(xiàng)，積極推動“花開南溪”項(xiàng)目施工建設(shè)。四是穩(wěn)步推進(jìn)黃山旅游CBD項(xiàng)目單體工程驗(yàn)收、裝飾施工等工作。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.44 / 23.19 / 25.75億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.20 / 4.70 / 5.31億元，對應(yīng)PE為18.3 / 16.4 / 14.5倍，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目孵化不及預(yù)期，極端天氣影響，行業(yè)競爭加劇。