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事件：公司發(fā)布2024年三季報(bào)。公司2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入5.53億元，同比減少4.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.55億元，同比增長16.13%。
　　節(jié)假日數(shù)據(jù)方面，公司維持高景氣度，與IP結(jié)合營銷。2024年中秋假期，三特索道營業(yè)收入較2019年同期實(shí)現(xiàn)17.96%的增長，其中華山三特索道策劃跨界合作，聯(lián)合《黑神話：悟空》配音演員熊竹英老師、機(jī)甲悟空與華陰老腔在華山北峰演出，帶動(dòng)了營收的高增長，其中秋假期收入同比2019年大幅增長83.71%，游客量同比增長98.59%。2024年國慶假期按可比口徑統(tǒng)計(jì)，三特索道國慶期間營業(yè)收入、客單價(jià)在去年高基數(shù)之上繼續(xù)同比增長。
　　千島湖二期項(xiàng)目調(diào)整方案，有望2年后投入使用。公司原于2021年決定投資35,298.52萬元開發(fā)千島湖田野牧歌牧心谷休閑運(yùn)動(dòng)營地項(xiàng)目（牧心谷生態(tài)樂園）。在項(xiàng)目推進(jìn)過程中，2024年9月4日，公司根據(jù)市場(chǎng)變化和項(xiàng)目規(guī)劃需求，決定對(duì)原投資方案進(jìn)行調(diào)整，包括將原規(guī)劃中的特色主題民宿和商業(yè)綜合體調(diào)整為IP娛樂花園，并對(duì)部分單項(xiàng)進(jìn)一步深化選型設(shè)計(jì)。調(diào)整后的總投資額為39,411.86萬元（含已投入的8,220.70萬元），預(yù)計(jì)投資回收期10.98年（含2年建設(shè)期，建設(shè)期自本次董事會(huì)審議通過之日起算）；30年測(cè)算期內(nèi)平均年收入15,428.74萬元，平均年凈利潤4,677.58萬元；內(nèi)部收益率為11.51%。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026年分別實(shí)現(xiàn)營收7.24 / 8.17 / 8.87億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.64 / 1.92 / 2.11億元，對(duì)應(yīng)PE 16.6 / 14.2 / 12.9倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：極端天氣影響客流，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新項(xiàng)目規(guī)劃不及預(yù)期。