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事件：
　　公司于2025年3月31日收盤后發(fā)布《2024年年度報(bào)告》。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，控費(fèi)驅(qū)動(dòng)利潤釋放
　　公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.36億元，同比增長11.60%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.21億元，同比增長95.06%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.06億元，同比增長123.43%。分行業(yè)來看，石油石化行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入4.45億元，同比增長15.62%；建筑地產(chǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入1.53億元，同比增長19.67%；金融行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入0.71億元，受監(jiān)管政策出臺(tái)進(jìn)度影響，同比下降13.02%；煤炭電力行業(yè)，持續(xù)拓展中國中煤、山東能源、冀中能源、陜煤集團(tuán)、晉能控股、深圳能源等客戶群體，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.89億元，同比增長29.98%。公司三項(xiàng)費(fèi)用（銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用）累計(jì)發(fā)生1.45億元，同比下降35.29%。
　　信創(chuàng)ERP之集團(tuán)財(cái)務(wù)系列產(chǎn)品取得突破，多家客戶成功落地
　　2024年，公司信創(chuàng)ERP之集團(tuán)財(cái)務(wù)系列產(chǎn)品取得突破，信創(chuàng)總賬、全面預(yù)算、稅務(wù)管理等產(chǎn)品在多家重量級(jí)客戶成功落地，2024年建立示范工程的目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，為2025-2027三年的關(guān)鍵機(jī)會(huì)期打下了較好的基礎(chǔ)。2024年，公司成功中標(biāo)某特大型金融控股集團(tuán)財(cái)務(wù)新總賬項(xiàng)目，并在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)上線，公司信創(chuàng)ERP示范落地項(xiàng)目取得初步成功，同時(shí)，2024年公司中標(biāo)的多個(gè)信創(chuàng)總賬項(xiàng)目也順利完成交付。2024年，信創(chuàng)EAM在中海油5個(gè)油田實(shí)現(xiàn)了推廣，高質(zhì)量完成中海油Maximo國產(chǎn)替代工作。
　　司庫業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，拓展新集團(tuán)客戶項(xiàng)目
　　2024年是央企司庫體系建設(shè)收官年，公司積極響應(yīng)國資委對(duì)央企司庫管理體系建設(shè)的工作部署。2024年公司司庫業(yè)務(wù)圍繞深化應(yīng)用和數(shù)據(jù)中臺(tái)兩個(gè)方面，山東能源、國藥集團(tuán)、通用技術(shù)等大部分客戶均進(jìn)行了司庫提升建設(shè)工作。通過強(qiáng)化系統(tǒng)集成、提升信息集中度，優(yōu)化集團(tuán)司庫運(yùn)行和管控措施，推動(dòng)司庫管理由流程驅(qū)動(dòng)向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，持續(xù)提升司庫管理與應(yīng)用成效，以司庫為切入點(diǎn)推進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)智化工作，同時(shí)完成司庫系統(tǒng)信創(chuàng)環(huán)境適配改造與切換。新拓展客戶方面，公司依靠豐富的司庫體系交付經(jīng)驗(yàn)與高質(zhì)量產(chǎn)品，先后中標(biāo)深圳能源、南方電網(wǎng)兩家大型集團(tuán)客戶全球司庫項(xiàng)目。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　公司始終專注于大型集團(tuán)企業(yè)管理軟件的開發(fā)及服務(wù)，積累了豐富的以集團(tuán)管控為核心的信息化解決方案，以及央國企集團(tuán)為主的優(yōu)質(zhì)客戶資源，未來持續(xù)成長空間廣闊。預(yù)測(cè)公司2025-2027年的營業(yè)收入為9.46、10.58、11.67億元，歸母凈利潤為1.52、1.72、1.93億元，EPS為0.75、0.85、0.96元/股，對(duì)應(yīng)的PE為29.44、26.00、23.13倍。考慮到行業(yè)的成長空間和公司業(yè)務(wù)的持續(xù)成長性，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　公司客戶較為集中的風(fēng)險(xiǎn)；公司業(yè)績存在季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)人員流失和核心技術(shù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)。