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公司發(fā)布2023年報(bào)和2024年一季報(bào)。2023全年實(shí)現(xiàn)營收10.45億元，同比增長1.18%，歸母凈利潤為-0.50億元。2024年Q1實(shí)現(xiàn)營收1.83億元，同比增長11.78%，歸母凈利潤為-0.31億元，同比去年減虧。
　　2024Q1業(yè)績回暖，新一輪股票激勵(lì)計(jì)劃發(fā)布
　　2023年收入實(shí)現(xiàn)增長。全年研發(fā)支出2.37億元，同比增長15.51%，研發(fā)投入占營業(yè)收入22.67%，較上年增加2.82Pcts。COP-V8平臺新品推廣期銷售投入加大，2023年銷售費(fèi)用率為42.98%，較上年提升3.83Pcts。研發(fā)和銷售投入加大，導(dǎo)致業(yè)績短期承壓。從季度數(shù)據(jù)來看，2024Q1歸母凈利潤已經(jīng)減虧，經(jīng)營開始回暖。
　　此外，公司發(fā)布新一輪股票激勵(lì)計(jì)劃，擬向240名激勵(lì)對象授予限制性股票數(shù)量400.00萬股，考核目標(biāo)為：2024-2026年?duì)I收以2023年為基數(shù)，分別增長10.00%、21.00%、33.10%。
　　持續(xù)打磨標(biāo)桿案例，COP-V8打造第二增長曲線
　　基于行業(yè)和領(lǐng)域的不同特點(diǎn)拓展定制化應(yīng)用，公司持續(xù)打磨產(chǎn)品，在2023年積累了如下標(biāo)桿案例：國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)智能協(xié)同辦公平臺，中國醫(yī)藥集團(tuán)分布式智能運(yùn)營平臺，中國一重集團(tuán)“數(shù)字一重”項(xiàng)目等。
　　COP-V8平臺聚焦超大型客戶數(shù)字化業(yè)務(wù)構(gòu)建，打造公司第二增長曲線。自商業(yè)化運(yùn)營以來，合同簽約金額超過9000萬元，簽約了包括長江電力、北汽集團(tuán)、以及深圳證券交易所等大型客戶。
　　積極布局AIGC領(lǐng)域應(yīng)用，打造AI+智能企業(yè)服務(wù)新場景
　　公司積極布局AIGC領(lǐng)域，將大模型技術(shù)納入產(chǎn)品中，目前已經(jīng)有一些AI產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。協(xié)同智能助手產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)對原型客戶的交付，為客戶提供智能協(xié)同辦公、智能業(yè)務(wù)報(bào)表分析、智能公文等服務(wù)。
　　在數(shù)字政府建設(shè)領(lǐng)域，華為-致遠(yuǎn)政務(wù)公文大模型，提供收文助手、寫文助手、智能校對、輔助批示等智能化應(yīng)用，全場景全流程賦能智慧公文業(yè)務(wù)。
　　盈利預(yù)測與估值
　　公司專注協(xié)同辦公軟件領(lǐng)域，深度把握信創(chuàng)機(jī)遇，堅(jiān)定云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)，未來AI產(chǎn)品落地有望提高公司成長性。我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為11.39/12.53/13.82億元，同比增速分別為9.01%/10.06%/10.27%；對應(yīng)歸母凈利潤分別為0.29/0.65/1.20億元，2024年實(shí)現(xiàn)扭虧，2025/2026年增速分別為123.76%/85.09%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE為77.80/34.77/18.78X，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　核心競爭力降低風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；COP-V8市場推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。