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公司1H2024營(yíng)收同比減少10.11%，歸母凈利潤(rùn)同比減少26.34%
　　8月23日，公司公布2024年半年報(bào)：1H2024實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入377.79億元，同比減少10.11%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.75億元，折合成全面攤薄EPS為0.03元，同比減少26.34%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.30億元，同比減少69.94%。
　　單季度拆分來(lái)看，2Q2024實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入161.14億元，同比減少11.58%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-4.61億元（上年同期為-3.30億元），折合成全面攤薄EPS為-0.05元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)-5.69億元。
　　公司1H2024綜合毛利率下降0.41個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降0.002個(gè)百分點(diǎn)
　　1H2024公司綜合毛利率為21.58%，同比下降0.41個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來(lái)看，2Q2024公司綜合毛利率為19.86%，同比下降0.97個(gè)百分點(diǎn)。
　　1H2024公司期間費(fèi)用率為21.61%，同比下降0.002個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷(xiāo)售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為17.24%/2.35%/1.67%/0.35%，同比分別變化-0.04/ +0.10/+0.08/-0.14個(gè)百分點(diǎn)。2Q2024公司期間費(fèi)用率為24.59%，同比上升0.36個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷(xiāo)售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為19.46%/2.79%/1.96%/0.38%，同比分別變化-0.42/ +0.67/ +0.23/-0.12個(gè)百分點(diǎn)。
　　不斷完善產(chǎn)品線，上半年永輝生活自營(yíng)平臺(tái)銷(xiāo)售額同增4%
　　1H2024公司新增門(mén)店5家，關(guān)閉門(mén)店62家。截至2024年6月末，公司已開(kāi)業(yè)門(mén)店共計(jì)943家，已簽約未開(kāi)業(yè)門(mén)店86家。供應(yīng)鏈方面，公司上半年對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，新品數(shù)20276支，淘汰22480支，新品引入率22.5%，淘汰率24.9%。上半年自有品牌實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額12.8億元，占營(yíng)業(yè)收入3.4%。線上方面，截至2024年6月末，“永輝生活”自營(yíng)平臺(tái)到家業(yè)務(wù)已覆蓋883家門(mén)店，上半年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額42.2億元，同比增長(zhǎng)4%，日均單量30.6萬(wàn)單，月平均復(fù)購(gòu)率為47.3%。
　　維持盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)基本符合我們此前預(yù)期，我們維持對(duì)公司2024/2025年EPS的預(yù)測(cè)0.02/0.03元，新增對(duì)公司2026年EPS的預(yù)測(cè)0.04元。公司門(mén)店持續(xù)調(diào)改，不斷完善產(chǎn)品線，有望盡快實(shí)現(xiàn)盈利，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司門(mén)店調(diào)改效果不達(dá)預(yù)期，盈利能力改善進(jìn)程不及預(yù)期。