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公司1-3Q2024營(yíng)收同比減少12.00%，歸母凈利潤(rùn)同比減少19.24%
　　公司公布2024年三季報(bào)：1-3Q2024實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入130.04億元，同比減少12.00%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.23億元，同比減少19.24%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)9.01億元，同比減少12.12%。
　　單季度拆分來看，3Q2024實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.24億元，同比減少12.96%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.11億元，同比減少12.43%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.96億元，同比減少9.12%。
　　公司1-3Q2024綜合毛利率上升0.17個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率上升0.50個(gè)百分點(diǎn)
　　1-3Q2024公司綜合毛利率為25.94%，同比上升0.17個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來看，3Q2024公司綜合毛利率為24.36%，同比下降1.12個(gè)百分點(diǎn)。
　　1-3Q2024公司期間費(fèi)用率為19.56%，同比上升0.50個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為14.35%/4.80%/0.32%/0.09%，同比分別變化+0.97/ -0.06/-0.36/-0.05個(gè)百分點(diǎn)。3Q2024公司期間費(fèi)用率為20.68%，同比上升1.24個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為15.24%/5.02%/0.34%/0.08%，同比分別變化+1.06/ +0.44/ -0.21/-0.06個(gè)百分點(diǎn)。
　　積極推進(jìn)線下門店優(yōu)化，三季度受高溫天氣影響
　　2024年前三季度，公司新開4家門店，關(guān)閉12家門店，截至2024年三季度末，公司共計(jì)門店273家，其中百貨50家，超市149家，電器42家，汽貿(mào)32家。2024年7月-9月，重慶地區(qū)遭遇創(chuàng)歷史記錄的持續(xù)高溫天氣，并受到階段性限電措施影響，對(duì)線下門店客流產(chǎn)生一定不利影響。2024年公司持續(xù)調(diào)改門店，百貨業(yè)態(tài)加快城市奧萊與購(gòu)物中心打造；超市打造“超級(jí)市集”新品牌，嘗試“生鮮+折扣”新模式；汽貿(mào)業(yè)態(tài)優(yōu)選新能源車品牌，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
　　下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司業(yè)績(jī)低于我們此前預(yù)期，主要是由于公司收入相對(duì)承壓，考慮到未來重慶等地消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)程仍有一定不確定性，且業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，我們下調(diào)對(duì)公司2024/2025/2026年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)16%/17%/17%至11.39/11.91/12.54億元。公司不同業(yè)態(tài)持續(xù)優(yōu)化發(fā)展策略，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，門店拓展不及預(yù)期。