>> 開源證券-捷眾科技(873690)北交所信息更新：入選省單項冠軍，2025Q1扣非歸母凈利潤同比+65%-250604
| 上傳日期： |
2025/6/4 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
諸海濱 |
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2024年營收2.86億元，同比+24%；歸母凈利潤6251萬元，同比+57%
公司發(fā)布2024年報與2025年一季報，2024年，公司實現(xiàn)營收2.86億元，同比增長23.63%，歸母凈利潤6251.14萬元，同比增長56.86%；2025Q1，公司實現(xiàn)營收7291.21億元，同比增長44.24%，歸母凈利潤1352.03萬元，同比下滑15.49%，扣非歸母凈利潤1296.52萬元，同比增長64.55%，2025Q1公司不斷開拓市場，客戶需求增加。我們上調2025-2026年并新增2027年盈利預測，預計2025-2027年歸母凈利潤分別為0.82/0.95（原0.69/0.86）/1.14億元，對應EPS分別為1.23/1.43/1.71元/股，對應當前股價的PE分別為20.0/17.2/14.4倍，維持“增持”評級。
汽車門窗系統(tǒng)、精密傳動系統(tǒng)產(chǎn)品營收增長較快，主要源于下游需求增長
2024年，公司進一步加強新能源汽車市場開拓，擴大市場份額，汽車門窗系統(tǒng)、精密傳動系統(tǒng)營收增長較快，分別實現(xiàn)收入9086.10萬元、9367.37萬元，分別同比增長60.54%、25.85%，主要源于下游需求增長。汽車視覺系統(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)收入7785.31萬元，同比增長10.51%，毛利率為產(chǎn)品分類中最高，達到42.71%，同比提升4.38個百分點。公司在穩(wěn)定現(xiàn)有客戶的同時積極開拓國內外市場，2024年內銷、外銷分別實現(xiàn)收入2.47億元、3836.82萬元，分別同比增長24.19%、20.14%。
入選浙江制造業(yè)單項冠軍培育企業(yè)，“新能源汽車精密零部件智造”投入35%
2024年，公司入選國家級中小企業(yè)數(shù)字化轉型典型案例；榮獲“浙江省智能工廠”；通過浙江省省級工業(yè)設計中心認定；入選浙江省制造業(yè)單項冠軍培育企業(yè)。公司計劃聚焦主業(yè)，堅持專精特新的發(fā)展理念，抓住新能源汽車發(fā)展良機，加快新能源汽車相關產(chǎn)品開發(fā)；充分利用資本市場平臺優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)結構調整和轉型升級，把公司做精、做強、做大，成為行業(yè)領先的汽車零部件供應商。公司的“新能源汽車精密零部件智造項目”2024年投入2042.60萬元，截至2024年12月31日累計投入3794.70萬元，進度達到35.26%。
風險提示：質量控制風險、客戶相對集中風險、行業(yè)周期性波動風險
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