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公司2022年?duì)I收同比減少6.87%，歸母凈利潤同比減少9.06%4月18日，公司公布2022年年報(bào)：2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入322.69億元，同比減少6.87%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.84億元，折合成全面攤薄EPS為0.38元，同比減少9.06%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤-2.40億元，上年同期為6.37億元。2022年公司獲得政府補(bǔ)助4.26億元。
　　單季度拆分來看，4Q2022實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.63億元，同比減少12.00%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.75億元，折合成全面攤薄EPS為0.49元，同比增長405.48%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤-0.14億元，上年同期為0.91億元。
　　公司2022年綜合毛利率下降1.79個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率上升0.95個(gè)百分點(diǎn)2022年公司綜合毛利率為24.94%，同比下降1.79個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來看，4Q2022公司綜合毛利率為29.27%，同比上升2.47個(gè)百分點(diǎn)。
　　2022年公司期間費(fèi)用率為24.06%，同比上升0.95個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為16.84%/6.82%/0.34%/0.06%，同比分別變化+0.21/+0.82/-0.07/-0.01個(gè)百分點(diǎn)。4Q2022公司期間費(fèi)用率為26.12%，同比上升1.32個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為19.58%/6.45%/0.03%/0.06%，同比分別變化+0.42/ +1.23/ -0.34/+0.004個(gè)百分點(diǎn)。
　　積極開展各類營銷活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)
　　截至2022年底，公司共計(jì)百貨12家、購物中心23家、奧特萊斯9家、大型綜合超市137家、超級(jí)市場(chǎng)769家、便利店351家、專業(yè)專賣店102家。2022年公司落實(shí)減免租政策，減免約5.58億元。2022年公司共計(jì)開展15場(chǎng)整合營銷活動(dòng)、近500場(chǎng)特色營銷活動(dòng)。線上化方面，2022年公司持續(xù)推進(jìn)數(shù)智奧萊版本功能落地優(yōu)化，11家門店上線招商工作臺(tái)系統(tǒng)。
　　上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)公司業(yè)績超預(yù)期，一方面是由于公司獲得政府補(bǔ)助金額較大，另一方面是由于4Q2022公司業(yè)績恢復(fù)進(jìn)程超我們此前預(yù)期。2023年上海等地線下客流明顯回暖，公司業(yè)績將持續(xù)修復(fù)，我們上調(diào)對(duì)公司2023/2024年EPS的預(yù)測(cè)83%/78%至0.42/0.51元，新增對(duì)公司2025年EPS的預(yù)測(cè)0.59元。公司在華東地區(qū)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)進(jìn)行門店改造，推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，提高線上線下一體化程度，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)程低于預(yù)期，購物中心改造后經(jīng)營不達(dá)預(yù)期。