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公司1H2023營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.31%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)140.72%
　　8月22日，公司公布2023年半年報(bào)：1H2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.50億元，同比增長(zhǎng)2.31%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.12億元，折合成全面攤薄EPS為0.41元，同比增長(zhǎng)140.72%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.85億元，同比增長(zhǎng)52.32%。
　　單季度拆分來看，2Q2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.08億元，同比增長(zhǎng)12.69%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.19億元，折合成全面攤薄EPS為0.23元，同比增長(zhǎng)287.78%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)-0.01億元，上年同期為0.12億元。
　　公司1H2023綜合毛利率上升0.03個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降0.82個(gè)百分點(diǎn)
　　1H2023公司綜合毛利率為38.78%，同比上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來看，2Q2023公司綜合毛利率為37.83%，同比下降3.62個(gè)百分點(diǎn)。
　　1H2023公司期間費(fèi)用率為31.33%，同比下降0.82個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為22.91%/3.37%/4.84%/0.21%，同比分別變化-0.50/+0.54/-1.07/+0.21個(gè)百分點(diǎn)。2Q2023公司期間費(fèi)用率為33.75%，同比下降2.27個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為24.33%/3.82%/5.37%/0.23%，同比分別變化-1.79/ +0.92/ -1.64/+0.23個(gè)百分點(diǎn)。
　　多措并舉提升運(yùn)營(yíng)管理水平，德州商城轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)增厚利潤(rùn)
　　2023年上半年公司新開2家門店，關(guān)閉2家門店，3Q2023公司擬新開2家門店，截至2023年6月末，公司共計(jì)擁有116家門店（濰坊臨朐華興23家）。據(jù)公司于2023年6月29日發(fā)布的關(guān)于子公司出售相關(guān)資產(chǎn)事項(xiàng)完成的公告，公司子公司德州商城于2023年6月13日簽訂了德州銀座大廈房地產(chǎn)及有關(guān)附屬設(shè)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓價(jià)格40,147萬元。1H2023公司非流動(dòng)資產(chǎn)處置收益為1.28億元。主業(yè)方面，公司繼續(xù)推進(jìn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型、虧損門店治理、創(chuàng)新營(yíng)銷活動(dòng)形式等工作，進(jìn)一步提升公司經(jīng)營(yíng)管理效率。
　　上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　公司利潤(rùn)表現(xiàn)超預(yù)期，主要是由于德州商城轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)對(duì)利潤(rùn)影響較大，我們上調(diào)對(duì)公司2023年EPS的預(yù)測(cè)260%至0.35元，維持對(duì)公司2024/ 2025年EPS的預(yù)測(cè)0.12/0.14元。公司不斷提高運(yùn)營(yíng)管理效率，推進(jìn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，提升線上化水平，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：部分門店租約到期無法續(xù)租，新業(yè)態(tài)和新店拓展速度不達(dá)預(yù)期。