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公司2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)16.82%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)56.90%
　　3月29日，公司公布2023年年報(bào)：2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.10億元，同比增長(zhǎng)16.82%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.34億元，折合成全面攤薄EPS為0.32元，同比增長(zhǎng)56.90%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.32億元，同比增長(zhǎng)57.44%。
　　單季度拆分來(lái)看，4Q2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.95億元，同比增長(zhǎng)28.12%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.54億元，折合成全面攤薄EPS為0.13元，同比增長(zhǎng)44.60%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.53億元，同比增長(zhǎng)41.21%。
　　公司2023年綜合毛利率上升0.73個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降3.29個(gè)百分點(diǎn)
　　2023年公司綜合毛利率為55.88%，同比上升0.73個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來(lái)看，4Q2023公司綜合毛利率為57.73%，同比下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。
　　2023年公司期間費(fèi)用率為31.91%，同比下降3.29個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為5.80%/29.56%/-3.45%，同比分別變化-0.13/ -3.72/+0.56個(gè)百分點(diǎn)。4Q2023公司期間費(fèi)用率為23.64%，同比上升1.36個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為8.91%/19.03%/-4.31%，同比分別變化+2.28/-0.93/ +0.02個(gè)百分點(diǎn)。
　　開展?fàn)I銷活動(dòng)提高聚客能力，費(fèi)用管控效果較好
　　2023年公司百貨業(yè)態(tài)實(shí)現(xiàn)終端零售收入66,964.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.88%，實(shí)現(xiàn)坪效0.63萬(wàn)元/㎡/年；超市業(yè)態(tài)實(shí)現(xiàn)終端零售收入3,703.76萬(wàn)元，同比下降9.39%，實(shí)現(xiàn)坪效0.14萬(wàn)元/㎡/年。2023年公司加強(qiáng)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)，拓展文化、體育、童趣、公益賽道，打造多元場(chǎng)景，提高主力門店中興大廈的聚客能力。同時(shí)，公司參與本地生活直播，上線誠(chéng)信卡銷售功能，開展“中興閃購(gòu)”“快樂興期五”等線上活動(dòng)，為線下門店導(dǎo)流。費(fèi)用管控方面，公司進(jìn)行嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)控費(fèi)用支出，壓縮運(yùn)營(yíng)成本。
　　上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　公司業(yè)績(jī)超我們此前預(yù)期，主要是由于公司2023年期間費(fèi)用率，尤其是管理費(fèi)用率同比下降幅度較大，提高了公司盈利能力，我們認(rèn)為隨公司精細(xì)化管理程度進(jìn)一步提高，公司費(fèi)用仍有一定壓縮空間，上調(diào)對(duì)公司2024/2025年EPS的預(yù)測(cè)22%/22%至0.36/0.39元，新增對(duì)公司2026年EPS的預(yù)測(cè)0.41元。公司積極開展?fàn)I銷活動(dòng)，推進(jìn)線上化進(jìn)程，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：主力店經(jīng)營(yíng)情況不達(dá)預(yù)期，沈陽(yáng)等地區(qū)零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。