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事件：公司發(fā)布2024年中報(bào)，1H24年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收110.1億元（+5.5%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.5億元（-35.5%），實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.3億元（-74.3%）。
　　2Q24單季度業(yè)績(jī)趨勢(shì)向好，靜待格拉默改善。
　　1H24業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：（1）營(yíng)收端，24年上半年子公司格拉默因部分海外汽車市場(chǎng)需求疲軟，銷售收入出現(xiàn)下滑，但公司依然憑借以乘用車座椅業(yè)務(wù)為核心的戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)的多個(gè)項(xiàng)目成功量產(chǎn)和收入貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收110.1億元，同比+5.5%（其中格拉默實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86.3億元，同比-2.8%）。（2）利潤(rùn)端，在格拉默收入下滑，以及海外整合力度加大導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用有所增加的共同影響下，公司盈利水平略有下滑，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.5億元，同比-35.5%（其中格拉默實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.02億元）。（3）毛利率，1H24公司實(shí)現(xiàn)毛利率14.5%，同比提升0.3pct，毛利率水平穩(wěn)中有升。（4）期間費(fèi)用率，1H24公司銷售/管理/研發(fā)/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為1.3/8.9/2.2/1.3%，同比分別-0.1/+1.3/+0.2/-0.6個(gè)pct，整體期間費(fèi)用率同比+0.7pct，其中管理費(fèi)用率的提高較為明顯，主要因?yàn)榻衲暌詠砀窭M(jìn)入整合“深水區(qū)”，為實(shí)現(xiàn)未來進(jìn)一步盈利能力的改善而加大相關(guān)管理費(fèi)用支出，同時(shí)由于以乘用車座椅業(yè)務(wù)為核心的戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，導(dǎo)致相關(guān)管理費(fèi)用增加。
　　2Q24業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：營(yíng)收方面，2Q24公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收57.2億元，同比+7.4%，環(huán)比+8.2%。（據(jù)格拉默中報(bào)，2Q24格拉默實(shí)現(xiàn)營(yíng)收557.9mEUR，同比4.4%，環(huán)比+0.2%）。利潤(rùn)方面，雖然上半年整體業(yè)績(jī)端有所承壓，但單季度趨勢(shì)向好，2Q24公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.3億元，同比+52.0%，環(huán)比+78.6%。（據(jù)格拉默中報(bào)，2Q24格拉默實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.4mEUR，同環(huán)比均扭虧為盈）。
　　乘用車座椅業(yè)務(wù)高質(zhì)量成長(zhǎng)，24為座椅業(yè)務(wù)開啟全球化元年。
　　（1）座椅業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)：隨著23年5月公司乘用車座椅項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，1H24公司交付座椅產(chǎn)品8.9萬套，實(shí)現(xiàn)銷售額8.97億元，同比翻數(shù)倍增長(zhǎng)（去年同期為1.08億元），乘用車座椅業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-0.23億元，同比虧損大幅收窄（去年同期為-0.61億元）。
　?。?）定點(diǎn)情況：乘用車座椅項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，截至2024年7月31日，公司累計(jì)乘用車座椅在手項(xiàng)目定點(diǎn)共18個(gè)，在手訂單的不斷積累，為公司未來規(guī)模經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造條件，且客戶已覆蓋海外豪華車企、國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力龍頭企業(yè)、國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)高端合資車企、國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)頭部自主車企；供應(yīng)車型的能源方式包括新能源車與傳統(tǒng)燃油車；市場(chǎng)從中國(guó)拓展至歐洲、東南亞，公司乘用車座椅業(yè)務(wù)的客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步多元化，市場(chǎng)基礎(chǔ)更加廣泛、穩(wěn)固。
　?。?）座椅產(chǎn)能情況：24年上半年，合肥基地（一期）、常州基地已建成并投產(chǎn)，寧波基地、長(zhǎng)春基地、天津基地、北京基地、福州基地、義烏基地、蕪湖基地按計(jì)劃已完成布局并投入建設(shè)中，以確保在手訂單在未來順利量產(chǎn)交付，且2024年4月，公司完成向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目，募集資金11.8億元，部分用于“以乘用車座椅業(yè)務(wù)為核心的戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)的拓展”，以提升產(chǎn)能水平。
　?。?）海外市場(chǎng)擴(kuò)展：24年4月公司發(fā)布公告，公司與格拉默擬投資5,000萬歐元在德國(guó)新設(shè)一家合資公司，用以拓展寶馬等歐洲主機(jī)廠的全球座椅業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)24年將是公司乘用車座椅業(yè)務(wù)走向全球的元年，公司將爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)海外主機(jī)廠客戶項(xiàng)目定點(diǎn)、國(guó)內(nèi)車企海外項(xiàng)目定點(diǎn)。
　　（5）寶馬項(xiàng)目定點(diǎn)：24年4月公司發(fā)布公告，公司獲得德國(guó)寶馬乘用車座椅總成項(xiàng)目定點(diǎn)，格拉默繼峰（德國(guó)）成為德國(guó)寶馬的乘用車座椅總成的供應(yīng)商，將在歐洲地區(qū)為德國(guó)寶馬開發(fā)、生產(chǎn)前后排座椅總成產(chǎn)品，項(xiàng)目預(yù)計(jì)自2027年下半年開始，項(xiàng)目生命周期8年，預(yù)計(jì)生命周期總金額為120億元。本次定點(diǎn)是公司首次獲得海外高端座椅訂單，標(biāo)志著公司實(shí)現(xiàn)乘用車座椅全球戰(zhàn)略0到1的突破。公司在獲取新勢(shì)力車企、奧迪、大眾乘用車座椅總成項(xiàng)目定點(diǎn)的基礎(chǔ)上，獲得德國(guó)豪華汽車品牌德國(guó)寶馬的項(xiàng)目定點(diǎn)，充分證明了公司的產(chǎn)品實(shí)力，對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極且深遠(yuǎn)的影響。
　　傳統(tǒng)業(yè)務(wù)夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)先地位，新興業(yè)務(wù)成為增長(zhǎng)亮點(diǎn)。
　?。?）乘用車內(nèi)飾件傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，23年繼峰本部傳統(tǒng)頭枕扶手實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.6億元，同比+25.46%，公司及子公司格拉默合計(jì)新增訂單金額超180億元，公司產(chǎn)品不僅在燃油乘用車市場(chǎng)繼續(xù)鞏固市場(chǎng)份額，還積極拓展新能源汽車市場(chǎng)，來自新能源車企的收入占比不斷提升。
　　（2）商用車座椅業(yè)務(wù)領(lǐng)域，隨著全球商用車市場(chǎng)進(jìn)入修復(fù)性增長(zhǎng)期，格拉默商用車業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2023年商用車座椅業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)9.84%，23年子公司格拉默新增訂單金額超50億元。
　?。?）出風(fēng)口業(yè)務(wù)領(lǐng)域，1H24出風(fēng)口業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售額1.7億元（去年同期為9,500萬元），EBIT實(shí)現(xiàn)盈利。截止24年6月30日，公司已獲得出風(fēng)口在手項(xiàng)目定點(diǎn)約70個(gè)。
　?。?）隱藏式門把手和車載冰箱領(lǐng)域，1H24車載冰箱業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售額約2,200萬元，首次開始貢獻(xiàn)收入。截止24年6月30日，公司車載冰箱產(chǎn)品已獲得在手項(xiàng)目定點(diǎn)7個(gè)，爭(zhēng)取在24年獲取更多項(xiàng)目定點(diǎn)，為這些新業(yè)務(wù)配套的寧波生產(chǎn)基地