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事件:
　　2024年8月28日，云圖控股發(fā)布2024年半年度報(bào)告：2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.05億元，同比增長2.35%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.54億元，同比減少11.25%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為5.36%，同比下降1.12個(gè)百分點(diǎn)。銷售毛利率10.54%，同比減少0.63個(gè)百分點(diǎn)；銷售凈利率4.19%，同比減少0.53個(gè)百分點(diǎn)。
　　其中，公司2024Q2實(shí)現(xiàn)營收60.51億元，同比+19.23%，環(huán)比+22.14%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.40億元，同比+52.70%，環(huán)比+12.74%；ROE為2.83%，同比增長0.86個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長0.29個(gè)百分點(diǎn)。銷售毛利率11.32%，同比增長1.59個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長1.73個(gè)百分點(diǎn)；銷售凈利率4.07%，同比增長1.05個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比減少0.26個(gè)百分點(diǎn)。
　　投資要點(diǎn):
　　磷復(fù)肥盈利同比增長，聯(lián)堿及黃磷業(yè)務(wù)拖累上半年業(yè)績
　　 2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.05億元，同比+2.35%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.54億元，同比-11.25%。公司積極應(yīng)對復(fù)雜多變的外部形勢，依托產(chǎn)業(yè)鏈一體化、資源自有和磷酸分級利用的核心競爭優(yōu)勢，外拓市場、內(nèi)抓管理、提質(zhì)增效、穩(wěn)中求進(jìn)，不斷強(qiáng)化公司發(fā)展韌性和持續(xù)性，保證了主營業(yè)務(wù)良好、穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。分板塊看，2024年上半年公司常規(guī)復(fù)合肥實(shí)現(xiàn)營收29.37億元，同比+27.56%，毛利2.99億元，同比+22.88%，毛利率10.19%，同比-0.39個(gè)百分點(diǎn)；新型復(fù)合肥及磷肥實(shí)現(xiàn)營收30.04億元，同比+5.43%，毛利5.41億元，同比+15.44%，毛利率18.02%，同比+1.56個(gè)百分點(diǎn)；聯(lián)堿實(shí)現(xiàn)營收5.21億元，同比-29.50%，毛利1.22億元，同比-36.61%，毛利率23.37%，同比-2.62個(gè)百分點(diǎn)；黃磷實(shí)現(xiàn)營收6.29億元，同比-11.45%，毛利0.85億元，同比-51.74%，毛利率13.55%，同比-11.31個(gè)百分點(diǎn)。
　　期間費(fèi)用方面，2024年上半年公司銷售/管理/研發(fā)/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為1.31%/2.40%/1.49%/0.70%，同比-0.20/-0.65/+0.02/+0.34pct。財(cái)務(wù)費(fèi)用增加主要系正常出口業(yè)務(wù)受匯率變化影響產(chǎn)生的匯兌損益導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加。2024年上半年，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為8.68億元，同比增長213.78%，主要系銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金與票據(jù)結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加。
　　磷復(fù)肥銷售旺盛，2024Q2利潤同比大增
　　2024Q2，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入60.51億元，同比+9.76億元，環(huán)比+10.97億元；毛利潤6.85億元，同比+1.91億元，環(huán)比+2.10億元；歸母凈利潤2.40億元，同比+0.83億元，環(huán)比+0.27億元。二季度公司營收及利潤增長主要得益于磷復(fù)肥銷售旺盛。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2024Q2氯基復(fù)合肥均價(jià)為2453元/噸，同比-8.81%，環(huán)比-6.40%，價(jià)差為318元/噸，同比-33.44%，環(huán)比-24.31%；磷酸一銨均價(jià)為3051元/噸，同比+12.23%，環(huán)比-0.76%，價(jià)差為618元/噸，同比+81.32%，環(huán)比-9.95%；重質(zhì)純堿均價(jià)2113元/噸，同比-15.76%，環(huán)比-11.97%，價(jià)差為1688元/噸，同比-19.80%，環(huán)比-14.20%。期間費(fèi)用方面，2024Q2公司銷售/管理/研發(fā)/財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為0.81/1.14/0.99/0.48億元，同比-0.02/-0.48/+0.05/+0.42億元，環(huán)比+0.18/-0.36/+0.34/+0.19億元。2024Q2公司投資凈收益為-0.84億元，同比-1.36億元，環(huán)比-1.24億元，主要系期套保工具投資損益變動(dòng)影響所致。
　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)，三季度以來（截至2024/8/29），氯基復(fù)合肥均價(jià)為2497元/噸，同比+3.89%，環(huán)比+1.82%，價(jià)差為273元/噸，同比-1.99%，環(huán)比-14.24%；磷酸一銨均價(jià)為3359元/噸，同比+20.33%，環(huán)比+10.11%，價(jià)差為904元/噸，同比+60.48%，環(huán)比+46.39%；重質(zhì)純堿均價(jià)2055元/噸，同比-16.98%，環(huán)比-2.76%，價(jià)差為1635元/噸，同比-23.01%，環(huán)比-3.16%。三季度進(jìn)入用肥旺季，同比磷復(fù)肥價(jià)格穩(wěn)中有增，看好公司三季度業(yè)績。
　　補(bǔ)齊磷礦石資源及合成氨產(chǎn)能，一體化優(yōu)勢持續(xù)增強(qiáng)
　　公司重點(diǎn)圍繞“復(fù)合肥”進(jìn)行填平補(bǔ)齊，不斷完善氮、磷產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化全產(chǎn)業(yè)鏈的溢價(jià)和競爭優(yōu)勢。公司擁有豐富優(yōu)質(zhì)的磷礦、鹽礦等資源，為資源供應(yīng)與成本控制、產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與發(fā)展提供了有力支撐。磷礦方面，公司全資子公司雷波凱瑞公司擁有四川省雷波縣牛牛寨北磷礦區(qū)東段采礦權(quán)、西段探礦權(quán)和雷波縣阿居洛呷磷礦探礦權(quán)，礦區(qū)面積共計(jì)11.90平方公里左右。其中，牛牛寨東段磷礦資源儲量約為1.81億噸，在建400萬噸/年磷礦采礦工程，項(xiàng)目投產(chǎn)后可充分保障公司生產(chǎn)所需磷礦石原料的穩(wěn)定供應(yīng)；阿居洛呷磷礦資源儲量約1.39億噸，正在辦理“探轉(zhuǎn)采”的相關(guān)手續(xù)；牛牛寨西段磷礦資源儲量約2.29億噸，正在著手準(zhǔn)備“探轉(zhuǎn)采”手續(xù)。此外，雷波凱瑞公司還擁有沙沱砂巖礦采礦權(quán)，查明儲量1957.7萬噸，50萬噸/年開采工程尚在籌備中，未來投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)黃磷生產(chǎn)所需硅礦石自給自足，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。鹽礦方面，公司控股子公司孝感廣鹽華源擁有北緯30度“鹽海膏都”自主鹽礦，井鹽儲量達(dá)2.5億噸，確保公司聯(lián)堿及復(fù)合肥產(chǎn)品具備較強(qiáng)的成本控制優(yōu)勢，提高公司對市場波動(dòng)的防御能力。氮產(chǎn)業(yè)鏈上，公司全力推進(jìn)湖北應(yīng)城基地70萬噸合成氨項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)、現(xiàn)場施工、設(shè)備采購等各