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    1、休閑食品增速突出，全年目標(biāo)基本能達(dá)成：2015 年公司傳統(tǒng)冷凍產(chǎn)品受行業(yè)同質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)及公司銷售調(diào)整的影響，銷量和售價(jià)均下降明顯，業(yè)績(jī)首次出現(xiàn)虧損。為了應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇、低價(jià)促銷的局面，在速凍魚(yú)肉制品大力發(fā)展的基礎(chǔ)上，公司積極布局常溫休閑魚(yú)肉制品行業(yè)，研發(fā)推出了手撕蟹柳、魚(yú)豆腐、鱈魚(yú)脆、泡泡丸四個(gè)常溫休閑產(chǎn)品，極大地拓展了公司產(chǎn)品市場(chǎng)空間，已成為公司重要的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。今年上半年休閑事業(yè)部上半年累計(jì)產(chǎn)量1,925 噸，同比增長(zhǎng)88.73%，常溫休閑品收入同比增長(zhǎng)118.58%，并且得益于規(guī)模效應(yīng)提升降低生產(chǎn)成本以及部分產(chǎn)品原材料采購(gòu)價(jià)格下降，休閑食品毛利率同比提升10.19%。二季度是冷凍產(chǎn)品傳統(tǒng)銷售淡季，收入雖與去年相比有所下滑，但與近3 年同期收入均值基本持平，隨著下半年銷售旺季到來(lái)，公司仍有望達(dá)成本年9 億元的銷售收入目標(biāo)。
    2、市場(chǎng)推廣策略調(diào)整帶來(lái)費(fèi)用效率提升：上半年公司調(diào)整了市場(chǎng)推廣策略，品牌目標(biāo)消費(fèi)群體側(cè)重在80 后、90 后和00 后的年輕族群；除日常線下物料投放、門(mén)店海報(bào)宣傳以外，廣告投放的重心由去年同期的電視媒體轉(zhuǎn)移到線上和新媒體，通過(guò)微信、微博、H5 傳播等形式針對(duì)目標(biāo)消費(fèi)群體進(jìn)行有效傳播，公司銷售費(fèi)用下降1,186 萬(wàn)元，減少12.13%，其中市場(chǎng)推廣費(fèi)下降661 萬(wàn)元，減少43.72%，費(fèi)用效率大幅提升。
    此外，公司通過(guò)經(jīng)銷商與各電商平臺(tái)達(dá)成產(chǎn)品銷售合作，例如美菜、本來(lái)生活網(wǎng)、蘑菇街等，分別面向高校學(xué)生、白領(lǐng)、小餐飲終端等不同消費(fèi)人群，公司產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的品牌曝光度和覆蓋面大大提升，再加上前期平臺(tái)運(yùn)營(yíng)的效果顯現(xiàn)，上半年電商渠道銷售收入同比增長(zhǎng)155.34%。
    3、積極推進(jìn)向消費(fèi)品領(lǐng)域布局的外延戰(zhàn)略：上半年公司基于大消費(fèi)品的發(fā)展規(guī)劃，在供應(yīng)鏈端對(duì)產(chǎn)品豐富和品類擴(kuò)充上做了盡調(diào)，同時(shí)在渠道和平臺(tái)搭建上進(jìn)行論證，積極利用上市公司投融資優(yōu)勢(shì)，多措并舉推動(dòng)公司向消費(fèi)品領(lǐng)域布局的外延戰(zhàn)略。
    4、啟動(dòng)股票激勵(lì)計(jì)劃助力效益提升：公司于2016 年6 月底啟動(dòng)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，授予高管及核心業(yè)務(wù)骨干共計(jì)166 人公司股份，此舉將激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低代理人成本，助力企業(yè)效益提升。
    5、盈利預(yù)測(cè)與估值：我們維持之前的盈利預(yù)測(cè)，2016-2018 EPS分別為0.05 元，0.08 元和0.11 元，暫無(wú)評(píng)級(jí)。
    6、風(fēng)險(xiǎn)提示：
    1）休閑產(chǎn)品表現(xiàn)不達(dá)預(yù)期；2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；3）食品安全事件。