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 22年歸母凈利潤(rùn)同比縮水近五成，1Q23凈利同比大增超五倍。1）公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入347.75億元，同比下滑8.10%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.72億元，同比下滑48.53%。2）22年公司實(shí)現(xiàn)加權(quán)平均ROE5.71%，同比下滑近10pct。3）22年期貨經(jīng)紀(jì)傭金、利息凈收入、基金銷售、投資收入、直投收入占比（剔除其他業(yè)務(wù)）分別為37.22%、36.21%、6.40%、17.50%、2.26%，其中利息凈收入占比提升顯著。4）公司1Q2023實(shí)現(xiàn)剔除其他業(yè)務(wù)營(yíng)收4.76億元，同比+230%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.08億元，同比+539%，低基數(shù)下業(yè)績(jī)大增，單季ROE為1.73%。
　　 22年：市占率下滑無(wú)礙經(jīng)紀(jì)傭金大增，直投收入與基差貿(mào)易毛利大幅縮水。1）上期所、鄭商所、大商所、中金所、能源中心合計(jì)雙邊成交額達(dá)1070萬(wàn)億元，同比7.96%。公司市占率由1.60%降至1.50%，同時(shí)傭金率由萬(wàn)分之0.43降至萬(wàn)分之0.41，多因素導(dǎo)致公司22年經(jīng)紀(jì)傭金同比下滑17.10%至6.59億元。2）22年公司利息凈收入（期貨保證金利息）同比+40.43%至6.41億元，主要為量?jī)r(jià)齊升所致。
　　3）公司22年基差貿(mào)易表現(xiàn)不佳，其他業(yè)務(wù)收入毛利僅5.83億元，同比-48.22%。
　　4）22年公司投資收入（投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)-直投，下同）同比+31.86%至3.10億元，但聯(lián)營(yíng)/合營(yíng)投資收益僅0.4億元，同比-88.09%。5）22年公司基金代銷收入同比-13.42%至1.13億元。此外資管收入同比下-30.90%至10.43億元。
　　 1Q23：輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)整體不佳，投資及直投業(yè)務(wù)均扭虧為盈。1）公司手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比-26.93%至1.57億元，預(yù)計(jì)期貨經(jīng)紀(jì)與資管業(yè)務(wù)持續(xù)表現(xiàn)不佳。2）公司利息凈收入同比+9.80%至1.71億元，貢獻(xiàn)度持續(xù)提升。3）公司實(shí)現(xiàn)基差貿(mào)易規(guī)模49億元，毛利同比-74.77%至0.47億元。4）公司實(shí)現(xiàn)投資收入0.93億元，較去年同期的-1.90億元大幅扭虧，直投收入0.40億元，同樣扭虧。4）公司累計(jì)沖回減值損失0.25億元，同比改善明顯，是推動(dòng)業(yè)績(jī)回暖的原因之一。