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營收：2023H1整體營收50.03億元，同比增長2.45%。分季度來看，公司2023Q1/Q2營收25.55億/24.48億元，同比增長4.68%/0.23%。公司聚焦主業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)者購物體驗(yàn)，繼續(xù)開展門店提檔升級(jí)工作，在提升門店管理水平和員工服務(wù)意識(shí)的基礎(chǔ)上，利用門店布局優(yōu)勢(shì)，在打造5分鐘到店、5分鐘選購、5分鐘回家的一刻鐘便民生活圈的基礎(chǔ)上探索多種銷售模式，銷售穩(wěn)步增長。其中，實(shí)現(xiàn)增值業(yè)務(wù)收入13.45億元。從收入占比上來看，主城區(qū)、郊縣分區(qū)、二級(jí)市區(qū)的收入占比變化不大。
　　門店：公司持續(xù)調(diào)整門店商品結(jié)構(gòu)、通過提升裝修檔次、改變門店類型等多種方式推進(jìn)門店升級(jí)。截止2023H1，公司共有門店3592家，報(bào)告期內(nèi)新開63家門店，完成舊店升級(jí)改造167家，目前已有甘肅紅旗連鎖便利店97家。
　　線上渠道：探索直播經(jīng)營業(yè)務(wù)，通過直播推廣與線下門店的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)線上線下聯(lián)動(dòng)互補(bǔ)，吸引眾多消費(fèi)者，公司抖音直播間于2023年6月正式上線。同時(shí)，公司加強(qiáng)與其他線上平臺(tái)的合作，從多平臺(tái)、多角度滿足消費(fèi)者不同購物需求。
　　毛利率和費(fèi)用：毛利率提升，整體費(fèi)用率下降。公司2023H1毛利率29.35%/+0.21pcts；其中2023Q1/Q2毛利率為30.03%/28.64%，同比增加0.35pcts/0.05pcts。2023Q2銷售費(fèi)用率22.55%/-0.47pcts，管理費(fèi)用率1.81%/-0.05pcts，2023Q2財(cái)務(wù)費(fèi)用率0.34%/-0.22pcts。
　　歸母凈利：主營改善+投資收益驅(qū)動(dòng)歸母凈利增長。歸屬于公司股東凈利潤2.57億/+15.23%，其中，公司主營業(yè)務(wù)凈利潤1.95億，同比增長4.46%。另外，投資新網(wǎng)銀行及甘肅紅旗實(shí)現(xiàn)投資收益6156.24萬元/+71.24%，新網(wǎng)銀行整體經(jīng)營穩(wěn)健，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
　　現(xiàn)金流：2023H1公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.42億元，去年同期為6.16億元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1.27億元，去年同期為0.19億元。其中2023Q2經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4.56億元，去年同期為4.79億元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-0.89億元，去年同期為0.41億元。
　　盈利預(yù)測(cè)：綜合預(yù)計(jì)公司2023-2024年歸母凈利潤5.62億/6.03億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前13x/12x PE，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、門店拓展不及預(yù)期、投資收益兌現(xiàn)不及預(yù)期。