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公司1H2023營(yíng)收同比增長(zhǎng)10.42%，歸母凈利潤(rùn)同比減少56.34%
　　8月29日，公司公布2023年半年報(bào)：1H2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.24億元，同比增長(zhǎng)10.42%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.17億元，折合成全面攤薄EPS為0.15元，同比減少56.34%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.09億元，同比減少58.93%。
　　單季度拆分來(lái)看，2Q2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.70億元，同比增長(zhǎng)11.38%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-0.15億元（上年同期為0.92億元），折合成全面攤薄EPS為-0.02元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)-0.20億元，上年同期為0.90億元。
　　公司1H2023綜合毛利率上升2.42個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率上升8.42個(gè)百分點(diǎn)
　　1H2023公司綜合毛利率為46.84%，同比上升2.42個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來(lái)看，2Q2023公司綜合毛利率為47.71%，同比上升2.50個(gè)百分點(diǎn)。
　　1H2023公司期間費(fèi)用率為39.01%，同比上升8.42個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷(xiāo)售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為32.19%/2.77%/4.06%，同比分別變化+6.06/ -0.27/+2.63個(gè)百分點(diǎn)。2Q2023公司期間費(fèi)用率為44.83%，同比上升11.06個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷(xiāo)售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為36.82%/3.15%/4.86%，同比分別變化+8.09/-0.29/ +3.26個(gè)百分點(diǎn)。
　　南昌武商MALL開(kāi)業(yè)，自有品牌發(fā)展迅速
　　1H2023公司重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)順利：1）南昌武商MALL開(kāi)業(yè)，品牌開(kāi)業(yè)率超過(guò)90%，其中四成品牌為南昌首店；2）室內(nèi)高層動(dòng)力樂(lè)園WS夢(mèng)樂(lè)園開(kāi)業(yè)；3）黃石武商里開(kāi)業(yè)，首店率達(dá)40%，集合網(wǎng)紅打卡、新奇潮玩、復(fù)合餐飲等業(yè)態(tài)；4）武商超市新開(kāi)門(mén)店2家，新開(kāi)MINI店7家。分業(yè)態(tài)看，1H2023公司購(gòu)物中心業(yè)態(tài)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.96%，超市業(yè)態(tài)營(yíng)業(yè)收入同比下滑2.38%。自有品牌方面，1H2023“武商優(yōu)”系列自有品牌新增35個(gè)SKU，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)35%。營(yíng)銷(xiāo)方面，公司通過(guò)首店首展、跨界營(yíng)銷(xiāo)、線上直播等方式積極聚客引流。
　　下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司利潤(rùn)表現(xiàn)不及此前我們預(yù)期，主要是由于公司武商夢(mèng)時(shí)代投資金額較大，開(kāi)業(yè)后產(chǎn)生較大折舊費(fèi)用，對(duì)公司利潤(rùn)表現(xiàn)產(chǎn)生一定不利影響，我們下調(diào)對(duì)公司2023/2024/2025年EPS的預(yù)測(cè)38%/47%/57%至0.25/0.28/0.31元。公司在武漢等地具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷升級(jí)調(diào)改門(mén)店，提高管理效能，自有品牌發(fā)展較為迅速，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：夢(mèng)時(shí)代銷(xiāo)售表現(xiàn)低于預(yù)期，湖北零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。