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陜西煤業(yè)于2024年8月29日發(fā)布2024年中報(bào)：
　　2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入847.37億元，同比減少6.54%；歸母凈利潤(rùn)105.56億元，同比減少8.83%；扣非歸母凈利潤(rùn)111.82億元，同比減少17.97%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為199.67億元，同比增長(zhǎng)17.60%?；久抗墒找?.09元，同比增長(zhǎng)0.25%；加權(quán)平均ROE為11.32%，同比增長(zhǎng)0.46個(gè)百分點(diǎn)。
　　2024Q2，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入442.87億元，同比減少3.41%，環(huán)比增長(zhǎng)9.49%；歸母凈利潤(rùn)59.04億元，同比增長(zhǎng)26.49%，環(huán)比增長(zhǎng)26.92%；扣非歸母凈利潤(rùn)58.28億元，同比減少8.43%，環(huán)比增長(zhǎng)8.87%。
　　上半年產(chǎn)銷雙增，Q2維持環(huán)比增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年上半年煤炭產(chǎn)量為8640.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.78%；自產(chǎn)煤銷量為8338.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.71%；貿(mào)易煤銷量為4816.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.16%。2024Q2煤炭產(chǎn)量4495.2萬(wàn)噸（同比+4.00%，環(huán)比+8.44%）；自產(chǎn)煤銷量為4247.6萬(wàn)噸（同比+0.27%，環(huán)比+3.83%）；貿(mào)易煤銷量為2760.8萬(wàn)噸（同比-7.76%，環(huán)比+34.30%）。2024年上半年公司煤炭產(chǎn)銷雙增，其中Q2環(huán)比增幅較大，煤炭業(yè)務(wù)保持穩(wěn)中有勁的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)。
　　推行“大成本”管控，成本端改善顯著。2024年上半年煤炭售價(jià)為575.0元/噸，同比下降11.33%，其中外購(gòu)煤售價(jià)為638.6元/噸（同比-14.33%），自產(chǎn)煤售價(jià)為538.2元/噸（同比-9.51%）；原選煤?jiǎn)挝煌耆杀緸?81.4元/噸，同比減少5.50%，其中外委業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)減少3.1元/噸（同比-12.93%），材料費(fèi)減少3.0元/噸（同比13.51%），相關(guān)稅費(fèi)減少5.9元/噸（同比-8.95%）。公司持續(xù)聚焦成本管控，積極推進(jìn)“大成本”管控，上半年成本端顯著下降，在煤價(jià)下滑的大背景下，持續(xù)推動(dòng)企業(yè)持續(xù)高效益發(fā)展。
　　金融公允價(jià)值損失大幅降低，鹽湖股份成功轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資。2024年上半年公司以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)的損失達(dá)到6.41億元，同比減損20.19億元，其中股票扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)同比減損25.30億元。2024年上半年公司將所持有的鹽湖股份股票的核算方法變更，將其從交易性金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期股權(quán)投資科目，此次轉(zhuǎn)換有助于公司平抑金融資產(chǎn)公允價(jià)值波動(dòng)帶來(lái)的非經(jīng)常性損益。
　　派發(fā)中期股利0.109元。陜西煤業(yè)于2024年8月30日發(fā)布《陜西煤業(yè)股份有限公司關(guān)于2024年中期利潤(rùn)分配方案的公告》，宣布2024年上半年擬派發(fā)現(xiàn)金股利10.56億元，每股股利達(dá)到0.109元?，F(xiàn)金分紅金額約占上半年歸母凈利潤(rùn)的10%。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為1853.91、1893.15、1912.93億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為221.57、245.07、253.32億元，每股收益分別為2.29、2.53、2.61元，當(dāng)前股價(jià)23.90元，對(duì)應(yīng)PE分別為10.5X/9.5X/9.1X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煤礦產(chǎn)能釋放受限、煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌、財(cái)務(wù)預(yù)算超支風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)投資虧損風(fēng)險(xiǎn)。