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全年?duì)I收規(guī)模大幅增長(zhǎng)，園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)表現(xiàn)超預(yù)期，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　上海臨港發(fā)布2024年年報(bào)，公司全年收入同比大幅增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)有所提升。公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健，運(yùn)營(yíng)服務(wù)超預(yù)期增長(zhǎng)，有望成為長(zhǎng)期業(yè)績(jī)支撐點(diǎn)。我們維持2025-2026年并新增2027年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤(rùn)為15.3、17.2和18.3億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.61、0.68、0.73元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為15.9、14.2、13.3倍，公司作為臨港新片區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的主力軍，園區(qū)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)，產(chǎn)投聯(lián)動(dòng)高效運(yùn)行，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　全年?duì)I收規(guī)模大幅增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)有所提升
　　公司2024年全年實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入111.03億元，同比增長(zhǎng)57.17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.97億元，同比增長(zhǎng)3.07%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)9.96億元，同比增長(zhǎng)32.25%。公司營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)主要系服務(wù)性收入同比大幅增長(zhǎng)。截至2024年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率59.42%，權(quán)益乘數(shù)2.46，流動(dòng)比率2.08，速動(dòng)比率0.39，在手貨幣資金66.25億元，2024全年公司實(shí)現(xiàn)毛利率、凈利率分別為45.09%、18.52%，同比分別-5.48pct、-4.20pct。
　　園區(qū)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)表現(xiàn)超預(yù)期
　　公司2024年公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售金額47.8億元，銷售面積20.4萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)收入金額74.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)面積35.41萬(wàn)平方米，2024年末待結(jié)轉(zhuǎn)面積22.55萬(wàn)平方米。截至2024年末，各類物業(yè)載體總在建面積達(dá)490.3萬(wàn)平方米，園區(qū)物業(yè)總在租面積269.9萬(wàn)平方米。在園區(qū)經(jīng)濟(jì)方面，公司下屬園區(qū)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模超過(guò)9832.03億元，同比增長(zhǎng)約13.25%，公司下屬園區(qū)企業(yè)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)到205.89億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)行業(yè)銷售下行風(fēng)險(xiǎn)、政策調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。