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◆事件:公司4月24日公告，2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(3.37億元，+48.11%)，歸母凈利潤(rùn)(0.11億元，+313.82%)，毛利率(43.15%，-5.36pcts)，凈利率(3.32%，+5.86pcts)。25Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(0.22億元，同比+35.66%，環(huán)比-84.45%)，歸母凈利潤(rùn)(-0.14億元，去年同期-0.16億元)，毛利率(47.28%，同比+4.57pcts，環(huán)比+4.70pcts)，凈利率(-67.91%，去年同期-99.42%)。
　　◆軍工信安領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)民企，拓展網(wǎng)絡(luò)安全和信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)。公司專注于網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品和信息化綜合解決方案，業(yè)務(wù)定位國(guó)防軍工、醫(yī)療健康和政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域。在網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域，公司主要聚焦于編碼理論和人工智能研究、商用密碼產(chǎn)品與系統(tǒng)研制，航天、航空和地面安全終端設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等;在信息化領(lǐng)域，公司以自研數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)為核心，主要為醫(yī)療健康、國(guó)防軍工、政務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域的客戶提供智能化系統(tǒng)建設(shè)和行業(yè)信息化定制應(yīng)用的“軟硬件一體”信息化綜合解決方案。
　　◆軍工業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，2024全年?duì)I收創(chuàng)下歷史新高。公司2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(3.37億元，+48.11%)，創(chuàng)下歷史新高，歸母凈利潤(rùn)(0.11億元,+313.82%)，毛利率(43.15%，-5.36pcts)，主要系毛利率較低的信息化業(yè)務(wù)營(yíng)收占比提升所致，凈利率(3.32%，+5.86pcts)。25Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(0.22億元，同比+35.66%，環(huán)比-84.45%)，歸母凈利潤(rùn)（-0.14億元，去年同期-0.16億元),毛利率(47.28%,同比+4.57pcts，環(huán)比+4.70pcts),凈利率(-67.91%，去年同期99.42%)。
　　分業(yè)務(wù)來(lái)看:
　　1、軍工業(yè)務(wù):2024年?duì)I收2.76億(同比+50.47%)，毛利率46.58%(同比-6.95pcts)；2、醫(yī)療業(yè)務(wù):2024年?duì)I收0.48億(同比+25.32%)，毛利率32.73%(同比+3.14pcts)；3、政務(wù)業(yè)務(wù):2024年?duì)I收0.14億(同比+118.58%)，毛利率10.16%(同比-0.77pcts)。
　　◆費(fèi)用端方面，受益公司持續(xù)精益管理,三費(fèi)率出現(xiàn)明顯下降。2024年公司銷售費(fèi)用(0.18億元，-7.39%)有所下降，主要系股份支付費(fèi)用減少所致;管理費(fèi)用(0.43億元，+15.14%)小幅增加，主要系辦公樓廠房裝修，折舊攤銷費(fèi)用增加所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用(-0.02億元)大幅增加，主要系募集資金產(chǎn)生的利息費(fèi)用減少所致；研發(fā)費(fèi)用(0.63億元，-0.47%）保持穩(wěn)定。綜合來(lái)看，2024年公司三費(fèi)率(17.71%，-4.44pcts)出現(xiàn)明顯下降?，F(xiàn)金流方面，2024年公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額(-0.51億元，+3.10%)同比略有增加，主要系購(gòu)買(mǎi)、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致；投資現(xiàn)金流凈額(-1.21億元，-23.61%)明顯減少；籌資現(xiàn)金流凈額(0.53億元)大幅增加，主要系新增銀行借款增加所致。
　　◆2025Q1財(cái)務(wù)報(bào)表分析:25Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(0.22億元，同比+35.66%，環(huán)比-84.45%)，主要系完工項(xiàng)目增加所致；歸母凈利潤(rùn)(-0.14億元)，毛利率(47.28%，同比+4.57pcts，環(huán)比+4.70pcts)，凈利率（-67.91%)。費(fèi)用端方面，公司2025Q1銷售費(fèi)用(0.04億元，-18.59%)明顯下降，管理費(fèi)用(0.12億元，+14.54%)明顯增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用(-25.62萬(wàn)元)大幅下降，主要系利息收入增加所致；研發(fā)費(fèi)用(0.15億元，+6.79%)小幅增長(zhǎng)。綜合來(lái)看2025Q1公司三費(fèi)率(68.26%，-19.34pcts)）同比明顯下降?，F(xiàn)金流方面，2025Q1公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額(-0.82億元)）同比大幅下降，主要系項(xiàng)目增加、購(gòu)買(mǎi)原材料、設(shè)備支付現(xiàn)金所致;投資現(xiàn)金流凈額(-0.16億元）大幅增加，主要系公司建設(shè)園區(qū)支出減少所致;籌資現(xiàn)金流凈額(-0.02億元)大幅增加，主要系償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致。
　　◆募投面向信息化數(shù)據(jù)技術(shù)及平臺(tái)升級(jí)。公司投入募集資金5.90億元，其中2.66億元用于建設(shè)“信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”，旨在依托公司自主研發(fā)的數(shù)據(jù)處理及傳輸技術(shù)，對(duì)軍工及醫(yī)療信息化領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)平臺(tái)進(jìn)行升級(jí);其余資金主要投向“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”等，有利于公司進(jìn)一步提高技術(shù)研發(fā)實(shí)力，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
　　◆網(wǎng)絡(luò)安全軍轉(zhuǎn)民領(lǐng)先企業(yè)，持續(xù)增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。公司專注于網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品和信息化綜合解決方案，業(yè)務(wù)聚焦國(guó)防軍工、醫(yī)療健康和政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域，具體來(lái)看：
　　1、軍工信息化:
　　目前我國(guó)國(guó)防軍工信息化建設(shè)處于全面發(fā)展階段。二十大報(bào)告中指出“增加新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量比重,加快無(wú)人智能作戰(zhàn)力量發(fā)展,統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)運(yùn)用”。因此，在開(kāi)創(chuàng)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化新局面中，信息化建設(shè)將貫穿始終。公司未來(lái)將堅(jiān)持以特種行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全為核心，增加公司安全平臺(tái)產(chǎn)品的使用場(chǎng)景;航天領(lǐng)域聚焦衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)安全、安全地測(cè)設(shè)備、安全仿真等產(chǎn)品;航空領(lǐng)域繼續(xù)面向市場(chǎng)需求，重點(diǎn)解決低功耗和高算力的能力瓶頸,強(qiáng)化相關(guān)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);SIP芯片設(shè)計(jì)方向:大力拓展基于網(wǎng)絡(luò)安全編碼應(yīng)用技術(shù)的專用芯片業(yè)務(wù)，大力推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)功能模塊電路的小型化研發(fā)。
　　2、醫(yī)療信息化:
　　預(yù)計(jì)我國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)未來(lái)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng),在區(qū)域醫(yī)療信息化、新興技術(shù)融合應(yīng)用等方面有著廣闊的發(fā)展空間,根據(jù)艾瑞咨詢，2021-2025年中國(guó)區(qū)域醫(yī)療信息化市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率為27.9%，照此推算，2025年市場(chǎng)空間可達(dá)1245億元。公司未來(lái)將抓住醫(yī)療信息化市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，大力拓展全國(guó)市場(chǎng)，提高公司醫(yī)療信息化