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    四季度和全年業(yè)績(jī)超預(yù)期。公司于1月14日公布2012年業(yè)績(jī)快報(bào)，顯示2012年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收71.19億，同比持平；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.5億元，同比下降60.9%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.67億，同比下降45.56%，好于三季報(bào)中-80%到-50%的預(yù)計(jì)，也好于我們的預(yù)期。分季度來(lái)看，四季度營(yíng)收18.56億，同比持平，環(huán)比增長(zhǎng)5.27%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.25億，2011年同期微虧損2700萬(wàn)，環(huán)比增長(zhǎng)4.2倍，為前三季度之和；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.19億，2011年同期虧損5000萬(wàn)，環(huán)比增長(zhǎng)95%。 甩掉包袱，輕裝前行。2012年，公司完成了西山本部生產(chǎn)裝置的停產(chǎn)搬遷工作，由于西山本部生產(chǎn)裝置規(guī)模小，未配套電石和電廠，生產(chǎn)成本高，屬于公司內(nèi)部的落后產(chǎn)能，主要虧損源。停產(chǎn)搬遷完成后，職工安置由競(jìng)得所屬地塊的百新佳城負(fù)責(zé)，該部分資產(chǎn)賬面價(jià)值27277.46萬(wàn)元，評(píng)估值38840.69萬(wàn)元，相關(guān)補(bǔ)償于2012年10月初全部到賬，公司計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入4350萬(wàn)元，另7593萬(wàn)元為政府土地出讓金返還，計(jì)入專(zhuān)向應(yīng)付款。西山本部包袱的處理，不但增加當(dāng)期非經(jīng)常性損益4350萬(wàn)元，而且有利于公司盈利狀況的改善，是四季度業(yè)績(jī)超預(yù)期的重要原因。 阜康一期完全投產(chǎn)，生產(chǎn)成本大幅降低。2012年9月下旬，公司阜康一期40萬(wàn)噸PVC，30萬(wàn)噸燒堿和與之配套的60萬(wàn)噸電石、60萬(wàn)千瓦自備電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目完全投產(chǎn)，該項(xiàng)目電石和電力自給率為100%，與現(xiàn)有項(xiàng)目相比優(yōu)勢(shì)明顯。西山本部停產(chǎn)搬遷后，公司主要生產(chǎn)基地為華泰的兩期共70萬(wàn)噸PVC,50萬(wàn)噸燒堿項(xiàng)目，與阜康一期項(xiàng)目相比，該項(xiàng)目單套裝置生產(chǎn)規(guī)模較小，配套的電石產(chǎn)能約38萬(wàn)噸，電力約35萬(wàn)千瓦，自給率僅為36%左右。阜康一期及其配套項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司綜合電石和電力自給率預(yù)計(jì)提升至60%左右，新疆地區(qū)低廉的煤炭資源更直接為公司所用，由此導(dǎo)致的生產(chǎn)成本大幅降低是四季度業(yè)績(jī)超預(yù)期的主要原因。 PVC價(jià)格繼續(xù)低迷，否極泰來(lái)仍需等待。四季度PVC價(jià)格總體低于三季度，中泰疆內(nèi)出廠價(jià)從6400元/噸小幅回落至6350元/噸；99%片堿也從3600元/噸跌至3350元/噸，中長(zhǎng)期來(lái)看，以新疆為主的西部地區(qū)PVC擴(kuò)產(chǎn)還在進(jìn)行，產(chǎn)能布局的西進(jìn)東退仍在繼續(xù)，PVC價(jià)格大幅反彈幾率小。但從短期來(lái)看，原油價(jià)格高企，乙烯法PVC在成本線上掙扎，且宏觀經(jīng)濟(jì)回升，預(yù)計(jì)PVC價(jià)格將以弱勢(shì)反彈為主。