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    事件：
    近期我們調(diào)研了公司，就公司經(jīng)營(yíng)及股權(quán)激勵(lì)等情況與高管做了交流。
    對(duì)比劑仍貢獻(xiàn)利潤(rùn)收入大頭：
    按照股權(quán)激勵(lì)行權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，14 年對(duì)比劑收入目標(biāo)2.3 億同比增長(zhǎng)14%左右，由于上半年還在消化碘海醇降價(jià)，因此有一定壓力。對(duì)比劑銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)商銷(xiāo)分離后變化不大，去年由于GSK 事件和兩輪降價(jià)人員招聘進(jìn)度落后，目前對(duì)比劑銷(xiāo)售180 人左右，今年計(jì)劃增長(zhǎng)20%。
    碘海醇降價(jià)仍在消化，原料價(jià)漲毛利率下滑。碘海醇一共7 個(gè)規(guī)格，分別經(jīng)歷發(fā)改委和基藥最高零售價(jià)招標(biāo)價(jià)兩輪價(jià)格調(diào)整（低濃度4 個(gè)規(guī)格除75ml外都在基藥，高濃度3 個(gè)規(guī)格均不在基藥，考慮部分地區(qū)按照差比價(jià)降價(jià)涉及面更廣）目前還在消化降價(jià)帶來(lái)的負(fù)面影響，雖然銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)調(diào)整以非基藥為主，但為了市場(chǎng)占有率，如天壇醫(yī)院在內(nèi)的戰(zhàn)略醫(yī)院仍需銷(xiāo)售降價(jià)品種。
    碘海醇原料主要從浙江臺(tái)州司太立及其周邊企業(yè)購(gòu)買(mǎi)，價(jià)格有上漲趨勢(shì)（供應(yīng)商可能為了上市對(duì)業(yè)績(jī)有一定需求），公司自己也有原料藥生產(chǎn)批件，但由于碘是重污染產(chǎn)品北京周邊無(wú)法生產(chǎn)，因此只能依靠外購(gòu)。產(chǎn)品價(jià)格下滑以及原料價(jià)格上升導(dǎo)致13 年毛利率下滑3.13pp。碘海醇競(jìng)爭(zhēng)格局較差，13年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1.8 億左右。
    釓噴酸葡胺競(jìng)爭(zhēng)格局較佳。釓噴酸葡胺一共4 個(gè)規(guī)格，發(fā)改委最高零售價(jià)調(diào)整對(duì)產(chǎn)品基本沒(méi)有影響，原料自產(chǎn)，毛利率相對(duì)較為穩(wěn)定。競(jìng)爭(zhēng)格局較好，市場(chǎng)占有率從銷(xiāo)售金額看拜爾30%排名第一，公司略低，從銷(xiāo)售數(shù)量看公司排名第一，預(yù)計(jì)13 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入近1 億。
    碘克沙醇靜待上量。碘克沙醇11 年年底就已獲得批文，12、13 年招標(biāo)進(jìn)度緩慢，50ml 零售價(jià)400 元左右定位在心臟介入科，渠道與原有放射科不一致，上量緩慢13 年收入規(guī)模尚小。該產(chǎn)品GE 原研，恒瑞首仿，恒瑞100ml 規(guī)格是銷(xiāo)售較好，公司目前也在申請(qǐng)100ml 規(guī)格。之前已進(jìn)入包括軍區(qū)在內(nèi)的近10 個(gè)省市，目前正努力準(zhǔn)備各地招投標(biāo)，靜待上量。