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公司1Q2023營(yíng)收同比減少12.63%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.24%
　　4月28日，公司公布2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)：2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入900.91億元，同比減少1.07%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-27.63億元（2022年同期為-39.44億元），折合成全面攤薄EPS為-0.30元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)-25.65億元，2022年同期為-38.33億元。
　　1Q2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入238.02億元，同比減少12.63%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.04億元，折合成全面攤薄EPS為0.08元，同比增長(zhǎng)40.24%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)6.18億元，同比減少1.58%。
　　公司1Q2023綜合毛利率上升1.60個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率上升1.29個(gè)百分點(diǎn)
　　2022年公司綜合毛利率為19.68%，同比上升0.97個(gè)百分點(diǎn)。1Q2023公司綜合毛利率為22.88%，同比上升1.60個(gè)百分點(diǎn)。
　　2022年公司期間費(fèi)用率為22.11%，同比下降0.70個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為17.59%/2.27%/1.71%/0.53%，同比分別變化-0.67/-0.10/+0.003/+0.06個(gè)百分點(diǎn)。1Q2023公司期間費(fèi)用率為19.61%，同比上升1.29個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為15.30%/2.35%/1.47%/0.49%，同比分別變化+0.58/ +0.69/+0.005/+0.01個(gè)百分點(diǎn)。
　　推進(jìn)全渠道戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，到家業(yè)務(wù)發(fā)展迅速
　　2022年公司新開(kāi)Bravo門(mén)店36家，關(guān)閉Bravo業(yè)態(tài)門(mén)店60家，新簽約門(mén)店10家。截至2022年底，公司超市業(yè)態(tài)門(mén)店共計(jì)1033家。全渠道方面，截至2022年底，“永輝生活”自營(yíng)到家業(yè)務(wù)已覆蓋984家門(mén)店，2022年實(shí)現(xiàn)銷售額88億元，同比增長(zhǎng)24%，日均單量31.6萬(wàn)，月平均復(fù)購(gòu)率為51.5%。截至2022年底，第三方平臺(tái)到家業(yè)務(wù)已覆蓋958家門(mén)店，2022年實(shí)現(xiàn)銷售額71.2億元，日均單量20.2萬(wàn)單。
　　上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　公司2023年一季度利潤(rùn)表現(xiàn)超我們此前預(yù)期，主要是由于公司降本增效舉措效果超預(yù)期，利潤(rùn)率水平提升，我們上調(diào)對(duì)公司2023/ 2024年EPS的預(yù)測(cè)467%/26%至0.01/0.03元，新增對(duì)公司2025年EPS的預(yù)測(cè)0.06元。公司利潤(rùn)端表現(xiàn)持續(xù)改善，數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進(jìn)展順利，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店收入利潤(rùn)不達(dá)預(yù)期，社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)態(tài)沖擊。