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4月28日公司發(fā)布2023年Q1報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.52億元，同比+7.71%，歸母凈利潤(rùn)9.15億元，同比+4.97%，業(yè)績(jī)略超預(yù)期。
　　2023Q1：
　　分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、歸母、扣非歸母70.52億、9.15億、8.78億；同比+7.71%、+4.97%、+2.61%；環(huán)比-7.92%、+6.99%、+3.19%。
　　毛利率33.20%，同比-2.55 pct，環(huán)比+0.35 pct。
　　凈利率12.97%，同比-0.32 pct，環(huán)比+1.82 pct。
　　公司收入增速逆勢(shì)跑贏行業(yè)：
　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1-3月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成621萬輛和607.6萬輛，同比分別下降4.3%和6.7%。公司Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.52億元，同比增長(zhǎng)7.71%，公司營(yíng)收增長(zhǎng)逆勢(shì)跑贏行業(yè)。
　　毛利率同比正增長(zhǎng)：
　　Q1毛利率實(shí)現(xiàn)33.20%，分別同環(huán)比-2.55/+0.35pct。Q1利潤(rùn)總額人民幣11.14億元，比去年同期增長(zhǎng)4.43%，主要為匯兌損失減少和海運(yùn)費(fèi)降價(jià)影響。其中匯兌損失同比減少人民幣0.16億元，海運(yùn)費(fèi)同比減少人民幣1.01億元，能源成本以及純堿成本上漲導(dǎo)致利潤(rùn)分別減少0.89/0.15億元，正負(fù)對(duì)沖后保持同比正增長(zhǎng)。
　　持續(xù)注重研發(fā)創(chuàng)新：
　　報(bào)告期公司研發(fā)費(fèi)用率4.27%，同比+0.13 pct。研發(fā)費(fèi)用增加主要系公司進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)玻璃智能化、集成化趨勢(shì)的研究，推進(jìn)鋁飾件業(yè)務(wù)，持續(xù)投入創(chuàng)新，推動(dòng)公司技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)品附加值提升。
　　期間費(fèi)用率穩(wěn)定：
　　報(bào)告期內(nèi)公司管理費(fèi)用率7.73%，同比+0.12 pct，環(huán)比-0.03 pct；銷售費(fèi)用率4.82%，同比+0.31 pct，環(huán)比-0.27 pct；財(cái)務(wù)費(fèi)用率0.44%，同比-2.30 pct，環(huán)比+0.65 pct；期間費(fèi)用率12.99%，同比-1.87 pct，環(huán)比+0.35 pct，費(fèi)用率整體維穩(wěn)。
　　投資建議：高附加值產(chǎn)品占比提升帶動(dòng)ASP提升，全球市占率不斷提升，龍頭優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，預(yù)計(jì)23/24/25年分別實(shí)現(xiàn)盈利50.71/60.11/70.59億，對(duì)應(yīng)17.5/14.7/12.6 XPE，強(qiáng)烈推薦！
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）汽車下游需求不及預(yù)期；2）能源價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期