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事件：公司發(fā)布2023H1半年度報(bào)告。公司23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.40億元，相比上年同期調(diào)整后1.06億元增加219.31%；歸母凈利潤(rùn)0.51億元，相比上年同期調(diào)整后-0.55億元增長(zhǎng)193.25%，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
　　截至2023年6月30日，公司盈利項(xiàng)目7家，虧損項(xiàng)目降至4家，各個(gè)景區(qū)游客人數(shù)均大幅上升。23H1，貴州梵凈山項(xiàng)目接待游客86.94萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)578.16%，相比19年同期增長(zhǎng)57.90%；海南猴島項(xiàng)目接待游客61.42萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)57.53%，相比19年增長(zhǎng)29.55%；華山索道公司接待游客74.96萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)208.73%，恢復(fù)至19年同期的94.86%；珠海索道公司接待游客41.16萬(wàn)人，相比19年同期增長(zhǎng)116.40%；東湖海洋公園接待游客60.16萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)55.98%；千島湖索道公司接待游客58.02萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)630.73%，相比19年同期增長(zhǎng)34.65%；廬山三疊泉公司接待游客23.46萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)483.58%，相比19年同期增長(zhǎng)35.37%。虧損項(xiàng)目中湖北南漳項(xiàng)目、華山賓館客流量增幅較大，分別110.98%、91.04%。克旗項(xiàng)目中的西拉沐淪景區(qū)已進(jìn)入整體退出談判階段，未來(lái)克旗項(xiàng)目虧損情況有望得到改善。
　　公司降本控費(fèi)效果顯著，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)穩(wěn)健，轉(zhuǎn)國(guó)資后產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)促進(jìn)業(yè)績(jī)釋放。2023年6月9日三特索道轉(zhuǎn)國(guó)資，高科集團(tuán)成為公司控股股東，武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)成為公司實(shí)際控制人，公司性質(zhì)由民營(yíng)控股上市公司變?yōu)閲?guó)有控股上市公司。在國(guó)資股東支持之下，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作高速發(fā)展，成本費(fèi)用得到有效控制。2023H1公司負(fù)債進(jìn)一步降低，財(cái)務(wù)費(fèi)用相應(yīng)同比下降19.64%，其中，上年同期因資金占用本息全部歸還，產(chǎn)生利息收入877.82萬(wàn)元，剔除該因素影響，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際下降52.70%。目前公司債務(wù)規(guī)模約為6.06億元，資產(chǎn)負(fù)債率33.22%，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健。
　　公司積極探索旅游消費(fèi)新業(yè)態(tài)，為公司帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。2023H1海南項(xiàng)目推出親海體驗(yàn)類新產(chǎn)品，其中集表演、體驗(yàn)、學(xué)習(xí)為一體的趕海項(xiàng)目，成為拉動(dòng)景區(qū)營(yíng)收的重要支點(diǎn)。珠海項(xiàng)目推出多款文創(chuàng)產(chǎn)品，延長(zhǎng)夜間運(yùn)營(yíng)時(shí)間，以“落日飛車”帶動(dòng)發(fā)展“夜經(jīng)濟(jì)”。目前，公司正在推進(jìn)牧心谷生態(tài)主題樂(lè)園、大猴島新南灣項(xiàng)目工程建設(shè)，賦能公司高效、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.87 / 7.30 / 8.25億元，歸母凈利潤(rùn)1.35/ 1.50 / 1.74億元，對(duì)應(yīng)PE為21.0 / 18.9 / 16.3X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：自然氣候影響客流；運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目爬坡不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。