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公司業(yè)務(wù)組織升級(jí)成效顯著，Q3業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已現(xiàn)，且合同簽約及合同負(fù)債高增，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)性強(qiáng)。YonGPT已有付費(fèi)用戶，未來(lái)AIGC為公司帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)隽靠善?，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　事件：用友網(wǎng)絡(luò)發(fā)布2023年三季報(bào)。23年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.08億元，YoY +2.01%；實(shí)現(xiàn)歸母凈虧損10.30億元，虧損同比增加4.91億元；實(shí)現(xiàn)扣非凈虧損11.36億元，虧損同比增加5.96億元。其中，Q3單季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.38億元，YoY +13.58%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-1.85億元，同比減虧9846萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)-1.96億元，同比減虧1.37億元。
　　業(yè)務(wù)組織升級(jí)成效顯著，大型企業(yè)Q3業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已現(xiàn)，營(yíng)收及訂單增長(zhǎng)均提速。公司大型企業(yè)業(yè)務(wù)Q3單季實(shí)現(xiàn)收入16.12億元，YoY +12.8%，云服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10.75億元，YoY +22.5%，核心產(chǎn)品續(xù)費(fèi)率達(dá)105.0%。大型企業(yè)業(yè)務(wù)Q3單季簽約12.7億元，YoY +29.1%。大型企業(yè)收入增速較上半年提升顯著，合同簽約自6月份起持續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，體現(xiàn)大企業(yè)業(yè)務(wù)已逐漸度過業(yè)務(wù)組織模式升級(jí)帶來(lái)的階段性影響，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已現(xiàn)。此外，公司首個(gè)全球遠(yuǎn)程交付中心YDC在南昌正式揭牌，且在西安建立遠(yuǎn)程客開中心和離岸產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)，公司交付能力提升為大型企業(yè)業(yè)務(wù)的有力支持，提升公司業(yè)務(wù)拓展向收入轉(zhuǎn)化的效率。
　　簽約及合同負(fù)債高增，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)性強(qiáng)。公司Q3單季合同簽約22.2億元，YoY +22.3%，合同簽約的同比增長(zhǎng)率自6月份起已連續(xù)4個(gè)月超過20%。Q3末合同負(fù)債26.0億元，YoY +15.1%，其中云合同負(fù)債22.4億元，YoY+13.7%，訂閱合同負(fù)債15.2億元，YoY +40.6%。簽約及合同負(fù)債高增為公司后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)堅(jiān)實(shí)儲(chǔ)備力量，公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)性強(qiáng)。公司23年員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為23-25年公司營(yíng)收較22年增長(zhǎng)不低于15.0% /40.3% / 75.4%，即每年同比增長(zhǎng)15% / 22% / 25%，業(yè)績(jī)前瞻指標(biāo)高增為公司達(dá)成激勵(lì)目標(biāo)進(jìn)一步增添信心。
　　人員規(guī)模保持穩(wěn)定，控費(fèi)改善利潤(rùn)水平。Q3單季度，公司銷售/管理/研發(fā)費(fèi)用分別為6.48/2.89/4.83億元，YoY +14.09%/+0.63%/-6.27%，各項(xiàng)費(fèi)用均得到有效控制。Q3末公司員工數(shù)量為2.52萬(wàn)人，人員規(guī)模已基本穩(wěn)定。預(yù)計(jì)Q4公司將保持人員規(guī)模的基本穩(wěn)定，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，提升公司盈利能力及盈利水平。
　　YonGPT已有付費(fèi)用戶，業(yè)績(jī)?cè)隽靠善凇Ｓ糜裏onGPT已發(fā)布業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、人機(jī)交互、知識(shí)生成及應(yīng)用生成4個(gè)方面的企業(yè)智能化能力，已推出智能訂單生成、供應(yīng)商風(fēng)控、動(dòng)態(tài)庫(kù)存優(yōu)化、智能人才發(fā)現(xiàn)、智能招聘、智能預(yù)算分析、智能商旅費(fèi)控、代碼生成等在內(nèi)的數(shù)十種應(yīng)用。目前YonGPT已簽約了中化集團(tuán)、徐工集團(tuán)等一批客戶，產(chǎn)品商業(yè)化變現(xiàn)逐步落地。預(yù)計(jì)未來(lái)YonGPT應(yīng)用落地將持續(xù)增加，大模型為公司帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)隽靠善?br>　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。公司業(yè)務(wù)組織升級(jí)成效顯著，Q3業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已現(xiàn)，且簽約及合同負(fù)債高增，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)性強(qiáng)。YonGPT已有付費(fèi)用戶，未來(lái)AIGC為公司帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)隽靠善凇ｎA(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)3.83/7.35/12.60億元，同比增長(zhǎng)75%/92%/71%，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：央國(guó)企大客戶拓展不及預(yù)期，政策推進(jìn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。