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公司發(fā)布2023年三季報(bào)：2023Q1-Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55.49億元，同比增長(zhǎng)2.60%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.44億元，同比增長(zhǎng)3186.86%，主要系毛利率略有增長(zhǎng)，費(fèi)用有所攤薄，利潤(rùn)增加所致；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)1.35億元，同比減少4580.80%。其中，三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.93億元，同比增長(zhǎng)1.53%，歸母凈利潤(rùn)1.31億元，同比增長(zhǎng)46.51%，扣非后歸母凈利潤(rùn)1.31億元，同比增長(zhǎng)64.03%。
　　公司2023年Q1-Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55.49億元，同比增長(zhǎng)2.60%。分季度來(lái)看，公司Q1、Q2、Q3分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.54億元、20.02億元，21.93億元，較上年同比分別變化+4.83%、+2.31%、+1.53%。
　　公司2023年Q1-Q3實(shí)現(xiàn)綜合毛利率31.57%，同比上升1.78pct。分季度來(lái)看，公司Q1、Q2、Q3毛利率分別為30.13%、31.90%、32.16%,同比分別變動(dòng)+1.33pct、+3.04pct、+0.93pct。
　　公司2023年Q1-Q3實(shí)現(xiàn)銷售凈利率2.93%，同比上升2.68pct；期間費(fèi)用率為26.00%，同比下降1.36pct。具體來(lái)看，公司銷售費(fèi)用率為16.48%，同比下降0.85pct；管理費(fèi)用率為5.38%，同比上升0.14pct；研發(fā)費(fèi)用率為3.76%，同比下降0.30pct；財(cái)務(wù)費(fèi)用率為0.39%，同比下降0.36pct。公司2023年Q1-Q3資產(chǎn)+信用減值損失為0.84億元，占收入端比重為1.52%，同比上升0.11pct。
　　公司2023年Q1-Q3經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-0.98億元，較上年同期48.83%，主要系銷售回款減少，經(jīng)營(yíng)性支出同比增加所致；每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額為-0.30元，同比多流出0.10元。從收、付現(xiàn)比來(lái)看，公司2023年Q1-Q3收、付現(xiàn)比分別為108.44%、144.99%，同比分別變動(dòng)+3.69pct、+11.37pct。
　　盈利預(yù)測(cè)：我們調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)3.00、5.13、7.15億元，根據(jù)10月31日股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為52.6X、30.7X、22.1X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)、基建市場(chǎng)需求下行；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)。