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事件：三特索道發(fā)布2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)告。2023年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10,000萬(wàn)元–15,000萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)230%-295%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)12,000萬(wàn)元–17,000萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)173%-203%。
　　 2023年文旅復(fù)蘇疊加管理優(yōu)化改善盈利，2024年元旦客流表現(xiàn)亮眼。市場(chǎng)環(huán)境改善以及國(guó)家政策對(duì)旅游業(yè)的扶持，公司各景區(qū)經(jīng)營(yíng)復(fù)蘇情況良好，營(yíng)業(yè)收入同比大幅增加，創(chuàng)歷史同期最好水平。此外公司不斷優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，通過(guò)精細(xì)化管理以及嚴(yán)格控制融資規(guī)模和融資成本等手段，有效降低了負(fù)債率與成本費(fèi)用，盈利水平同比明顯提升。元旦假期，三特索道累計(jì)接待游客較2023年同期增長(zhǎng)86.75%，較2019年同期增長(zhǎng)119.65%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較2023年同期增長(zhǎng)50.42%，較2019年同期增長(zhǎng)92.98%，實(shí)現(xiàn)元旦假期歷史最佳業(yè)績(jī)。
　　轉(zhuǎn)國(guó)資后經(jīng)營(yíng)持續(xù)改善，立足市場(chǎng)需求優(yōu)化產(chǎn)品供給。2023年6月9日三特索道轉(zhuǎn)國(guó)資，高科集團(tuán)成為公司控股股東，武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)成為公司實(shí)際控制人。轉(zhuǎn)國(guó)資后，今年前三季度公司負(fù)債進(jìn)一步降低，資產(chǎn)負(fù)債率由2019年底的61%下降至26.32%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降32.61%，再創(chuàng)歷史新低，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健。此外，公司針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)差異化需求不斷豐富業(yè)態(tài)，通過(guò)內(nèi)容升級(jí)提升產(chǎn)品厚度，同時(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目的營(yíng)銷力度和深度，發(fā)揮資源稟賦拓展?fàn)I銷渠道，強(qiáng)IP梵凈山項(xiàng)目前三季度營(yíng)收同比去年增長(zhǎng)174.23%，較2019年同期增長(zhǎng)20.58%，領(lǐng)跑旗下各項(xiàng)目，珠海景區(qū)延長(zhǎng)夜間運(yùn)營(yíng)時(shí)間帶動(dòng)消費(fèi)，前三季度營(yíng)收較2019年增長(zhǎng)309.92%。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.37 / 8.11 / 9.09億元，歸母凈利潤(rùn)1.24 / 1.68 / 1.84億元，對(duì)應(yīng)PE為21.8 / 16.1 / 14.7X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：自然氣候影響客流；運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目爬坡不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。