>> 第一上海-Palantir(PLTR.US)Q4業(yè)績超預期，AIP平臺幫助公司向企業(yè)擴展-240208
| 上傳日期： |
2024/2/8 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
第一上海 |
| 評級： |
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作者： |
李京霖 |
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2023Q4財務摘要
本季度公司錄得收入6.08億美元，同比增？19.6%，環(huán)比增長9%。毛利率上升1%至82%。營業(yè)利潤6,579萬美元，營業(yè)利潤率10.8%，調(diào)整后營業(yè)利潤率為34%，GAAP凈利潤為9,339萬美元，實現(xiàn)連續(xù)五個季度盈利。全年經(jīng)營現(xiàn)金流7.12億美元；現(xiàn)金流凈減少17.77億美元；自由現(xiàn)金流為8.5億美元。
AIPBootcamp平臺成功帶動企業(yè)客戶大幅增加
公司此前將大語言模型與Foundry平臺通過AIP平臺結合起來，讓Foundry的部署能力變得更加廣泛?，F(xiàn)在，AIPBootcamp （AIP平臺試用培訓項目）正在進一步加速商業(yè)領域業(yè)務發(fā)展，美國商業(yè)收入第四季度同比增長70%，達到1.31億美元。Bootcamp顯著壓縮銷售周期并加快新客戶獲取速度。案例：給全球最大的電信公司之一在Bootcamp培訓項目中展示了其價值實現(xiàn)速度，只需24小時就促成了數(shù)百萬美元的合同協(xié)議。
公司應美軍需求研發(fā)出”Mission Manager”，國防開支正從硬件向軟件轉變
公司應美國陸軍的需求和反饋推出了Mission Manager平臺，允許企業(yè)或政府的生態(tài)系統(tǒng)軟件快速部署到每個政府項目，可部署到超750個環(huán)境，提供2,500多個微服務，每周可部署更新超90,000次。FedStart IL5是第一個建立于Mission Manager平臺之上的SaaS產(chǎn)品，面向有意為聯(lián)邦政府部署軟件的公司，機會成本約為3個月，遠超典型SaaS產(chǎn)品的18個月。
值得注意的是，政府業(yè)務本季度增長不明顯，主要是美國政府業(yè)務的表現(xiàn)并未反映在第四季度的結果中，原因是：1）大型潛在合同授予的時間安排；2）部門將AI和軟件工作擴展到聯(lián)合全域指揮與控制方面的速度。
美國國防部正處于從硬件向軟件的長期分配轉變的初期階段，實現(xiàn)商業(yè)化仍需要時間。美國陸軍在2024財年僅將0.015%預算用于指揮和控制軟件，隨著在三個戰(zhàn)場面臨危機和沖突，這種情況正在發(fā)生變化。公司上個月的特拉維夫董事會會議宣布了與以色列國防部建立戰(zhàn)略合作伙伴關系。
24Q1業(yè)績指引
公司預計2024年第一季度將保持持續(xù)增長，預計收入范圍為6.12-6.16億美元，；預計調(diào)整后營業(yè)利潤將在1.96-2億美元之間。對于整個2024年，預計收入范圍為26.52-26.68億美元；美國商業(yè)收入超過6.4億美元，同比增長至少40%；調(diào)整后營業(yè)利潤在8.34億至8.5億美元之間；調(diào)整后自由現(xiàn)金流范圍為8-10億美元。
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