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2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)70.34%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利同比增長(zhǎng)68.70%
　　近期公司發(fā)布2023年年報(bào)及2024年一季報(bào)。2023年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.18億元，同比增長(zhǎng)70.34%，歸母凈利潤(rùn)-3.68億元，同比增長(zhǎng)68.70%，扣非凈利潤(rùn)-4.99億元，同比增長(zhǎng)55.55%。2023Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.74億元，同比增長(zhǎng)59.86%，歸母凈利潤(rùn)-1.46億元，同比增長(zhǎng)58.23%，扣非凈利潤(rùn)-1.49億元，同比增長(zhǎng)55.42%。
　　2024Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.73億元，同比增長(zhǎng)10.75%，歸母凈利潤(rùn)-1.05億元，同比下降40.37%，扣非凈利潤(rùn)-0.90億元，同比增長(zhǎng)13.05%。
　　毛利率及凈利率同比大幅提升，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額高達(dá)10.87億
　　2023年公司銷售費(fèi)用率0.90%，同比下降0.11pct，管理費(fèi)用率為13.60%，同比下降9.45pct，財(cái)務(wù)費(fèi)用率4.66%，同比下降2.29pct，全年公司研發(fā)費(fèi)用0.10億元，同比下降37.50%。2023年公司毛利率9.55%，較上年同期提升16.11個(gè)百分點(diǎn)，2023年公司凈利率-10.22%，同比提升33.87pct。雖然2023公司歸母凈利為負(fù)，但全年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額10.87億元，較上年同期增加135.96%。
　　門急診及住院量大幅提升，兩院區(qū)各項(xiàng)醫(yī)療數(shù)據(jù)顯著增長(zhǎng)
　　2023年公司門急診服務(wù)量為238.87萬人次，同比增長(zhǎng)54.4%，住院服務(wù)量為18.58萬人次，同比增長(zhǎng)70.77%。
　　西安高新醫(yī)院：2023年，西安高新醫(yī)院收入14.85億元（+50.53%），凈利潤(rùn)6969.3萬元（+217.23%），門急診服務(wù)量115.11萬人次，較去年同期增長(zhǎng)32.71%；住院服務(wù)量6.46萬人次，較去年同期增長(zhǎng)56.04%；體檢服務(wù)量6.56萬人次，較去年同期增長(zhǎng)35.26%；最高日門急診服務(wù)量4,952人次，最高日在院患者1,865人。各項(xiàng)重要醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。2023年，引進(jìn)各類優(yōu)秀人才160名，其中博碩士49名，高級(jí)職稱6名、中級(jí)職稱23名。專家團(tuán)隊(duì)中新增學(xué)術(shù)任職339人次，其中，國(guó)家級(jí)副主委1名，省級(jí)主委7名，省級(jí)副主委28名，常委56名。這些新增的專家和學(xué)術(shù)任職不僅為醫(yī)院的團(tuán)隊(duì)注入了新的學(xué)術(shù)活力，也為醫(yī)院未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
　　西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院：中心醫(yī)院（含北院區(qū)）全年收入30.43億元（+87.94%），凈利潤(rùn)-2.61億（+66.13%），門急診服務(wù)量123.76萬人次，較去年同期增長(zhǎng)108.07%；住院服務(wù)量12.12萬人次，較去年同期增長(zhǎng)92.69%；體檢服務(wù)量6.08萬人次，較去年同期增長(zhǎng)80.32%；最高日門急診服務(wù)量5,299人次，最高日在院患者3,937人，各項(xiàng)醫(yī)療數(shù)據(jù)顯著增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。其中國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院2023年引進(jìn)各類優(yōu)秀人才622名，包括學(xué)科帶頭人2名、博碩士112名，以及高級(jí)職稱6名、中級(jí)職稱51名的專業(yè)人員；國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院北院區(qū)2023年正式開診，成功引進(jìn)各類優(yōu)秀人才1,219人，包括學(xué)科帶頭人5名、博碩士155名，高級(jí)職稱58名，中級(jí)職稱102名，同時(shí)，35人通過陜西省高級(jí)職稱評(píng)選。
　　積極布局輔助生殖、質(zhì)子治療等領(lǐng)域，拓展高附加值醫(yī)療健康市場(chǎng)
　　公司輔助生殖醫(yī)學(xué)項(xiàng)目獲批開展常規(guī)體外受精胚胎移植及卵胞漿內(nèi)單精子顯微注射技術(shù)（IVF/ICSI-ET），該中心具備每年4萬例IVF周期運(yùn)行能力，將成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的生殖醫(yī)學(xué)中心之一。公司質(zhì)子治療中心項(xiàng)目正在建設(shè)，作為全國(guó)第6家，西北首家獲批質(zhì)子放射治療系統(tǒng)配置許可的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，標(biāo)志著公司將在腫瘤放射治療領(lǐng)域取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。作為陜西省、西安市重點(diǎn)項(xiàng)目，按照國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)的西安國(guó)際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院北院區(qū)于2023年開診，標(biāo)志著公司醫(yī)療服務(wù)能力的深化與全面提升。
　　投資建議
　　公司2023年?duì)I收實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)，隨著床位數(shù)爬坡盈利拐點(diǎn)漸進(jìn)，預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I收分別為60.96/76.79/94.42億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.77/4.45/6.82億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.03/0.20/0.30元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　?。?）醫(yī)療政策風(fēng)險(xiǎn)；(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；（3）人力資源及管理風(fēng)險(xiǎn)；（4）醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)。