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2024年業(yè)績(jī)快報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.49億元，歸母凈利潤(rùn)4102.51萬元
　　公司發(fā)布2024年業(yè)績(jī)快報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.49億元，同比增長(zhǎng)30.26%；歸母凈利潤(rùn)4102.51萬元，同比下滑3.42%；扣非歸母凈利潤(rùn)3717.54萬元，同比增長(zhǎng)1.98%。我們微幅下調(diào)2024年，并維持2025-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為0.41（原0.43）/0.52/0.62億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.06/1.33/1.59元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為58.8/46.8/39.1倍，看好公司光圈智播+水手客服等新產(chǎn)品條線未來增量，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　并購成都西阿愛木帶動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)，電商客服外包業(yè)務(wù)目前利潤(rùn)率較低
　　由于公司收購成都西阿愛木，2024年增加電商客服外包業(yè)務(wù)收入2826.78萬元，成為營(yíng)收增加主要原因；同時(shí)，因?yàn)殡娚炭头獍鼧I(yè)務(wù)目前利潤(rùn)率較低，2023年公司取得政府補(bǔ)助，公司2024年歸母凈利潤(rùn)同比微降，扣非后數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)同比小幅增長(zhǎng)。公司設(shè)立多維度考核指標(biāo)對(duì)客服業(yè)務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評(píng)估，并于服務(wù)次月根據(jù)上月會(huì)話數(shù)量及考核結(jié)果與供應(yīng)商結(jié)算。在供應(yīng)商匹配上，公司采用“多對(duì)多”的服務(wù)模式，即一個(gè)客戶的不同店鋪可能由多個(gè)供應(yīng)商提供服務(wù)，同時(shí)一個(gè)供應(yīng)商也可為多個(gè)客戶的不同店鋪提供服務(wù)，靈活應(yīng)對(duì)客戶需求的變化，確保服務(wù)質(zhì)量和響應(yīng)時(shí)效。
　　積極拓展?fàn)I銷管理、訂單管理產(chǎn)品市場(chǎng)，開發(fā)直播管理、供應(yīng)鏈等新增長(zhǎng)點(diǎn)
　　2024年，公司對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品——美折、我打、光圈智播進(jìn)行升級(jí)，積極拓展?fàn)I銷管理、訂單管理產(chǎn)品的市場(chǎng)，還不斷開發(fā)直播管理、供應(yīng)鏈等產(chǎn)品為公司提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)。公司在兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域加大投入：（1）客服外包服務(wù)，該業(yè)務(wù)與公司現(xiàn)有的客戶資源互補(bǔ)，能夠?qū)崿F(xiàn)資源的協(xié)同效應(yīng)；（2）公司正積極探索供應(yīng)鏈管理相關(guān)業(yè)務(wù)，這一領(lǐng)域存在很大的效率提升潛力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度受阻、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)