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從業(yè)績?cè)龇鶃砜?，上半年業(yè)績同比增長了30%左右，單季度來看，3季度的銷售收入大約為3.23億，凈利潤為6000萬左右，較第2季度業(yè)績明顯改善。按照我們的實(shí)地調(diào)研，3季度業(yè)績大幅提升的主要因素是防焦劑、促進(jìn)劑等產(chǎn)品的價(jià)格小幅提升，公司的綜合毛利率出現(xiàn)了明顯的提升，由于3季度持續(xù)超越我們的預(yù)期，因此我們上調(diào)2016年的業(yè)績預(yù)測。
    10月份環(huán)保督察組進(jìn)入山東，預(yù)計(jì)促進(jìn)劑大概率上調(diào)價(jià)格
    7月份中央環(huán)境保護(hù)督察組陸續(xù)進(jìn)駐江蘇、河南等地，公司防焦劑的競爭對(duì)手湯陰永新的防焦劑生產(chǎn)受到影響，因此公司防焦劑的盈利能力和銷量明顯改善。10月份開始，環(huán)保督察組將巡視山東，山東省內(nèi)的促進(jìn)劑生產(chǎn)企業(yè)非常多，而且促進(jìn)劑NS的環(huán)保要求非常高，因此我們判斷促進(jìn)劑NS的價(jià)格持續(xù)提升的概率非常高，預(yù)計(jì)年底促進(jìn)劑NS的價(jià)格會(huì)上漲了2.8萬左右。
    持續(xù)擴(kuò)張不溶性硫磺等新產(chǎn)品，保障長期業(yè)績?cè)鲩L
    公司計(jì)劃新建2萬噸不溶性硫磺、1.5萬噸促進(jìn)劑M、1萬噸促進(jìn)劑NS，目前不溶性硫磺的產(chǎn)能為8000噸，預(yù)計(jì)2016年的銷量可以實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，因此公司計(jì)劃新建2萬噸產(chǎn)能，公司連續(xù)法工藝技術(shù)領(lǐng)先，具備進(jìn)口替代的實(shí)力。促進(jìn)劑NS的產(chǎn)能為2萬左右噸，目前公司促進(jìn)劑NS的生產(chǎn)工藝領(lǐng)先，采用氧氣氧化合成促進(jìn)劑NS清潔工藝可節(jié)約成本1600～1700元/噸，通過擴(kuò)建不溶性硫磺、促進(jìn)劑NS等新產(chǎn)品，公司未來的業(yè)績?cè)鲩L具備堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：促進(jìn)劑NS的價(jià)格、銷量低于預(yù)期。