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核心觀點(diǎn)
　　公司持續(xù)推動(dòng)“鮮立方”戰(zhàn)略落地，2022年公司低溫鮮奶及低溫酸奶均優(yōu)于行業(yè)表現(xiàn)，低溫產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入占比超過50%。同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品的創(chuàng)新迭代，年內(nèi)新品年度貢獻(xiàn)率超過10%。全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收100.06億元，同比增長(zhǎng)11.59%。2023年一季度也維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.21億元，同比增長(zhǎng)8.84%。公司通過組織提效、運(yùn)營(yíng)提速、全鏈降本等，以及更高效的費(fèi)用投放，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)水平提升。2022年歸母凈利率同比提升0.13pcts至3.61%，2023年一季度歸母凈利率同比增長(zhǎng)0.55pcts至2.42%。
　　公司堅(jiān)持內(nèi)生增長(zhǎng)與并購(gòu)整合并重的增長(zhǎng)策略，通過加強(qiáng)總部對(duì)各子公司的賦能和子公司之間的協(xié)同，持續(xù)優(yōu)化子公司經(jīng)營(yíng)水平。產(chǎn)品圍繞“鮮立方”戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
　　不斷豐富產(chǎn)品矩陣，為鮮酸雙強(qiáng)戰(zhàn)略的落實(shí)打下基礎(chǔ)。
　　事件
　　4月25日，公司發(fā)布2022年報(bào)及2023年一季報(bào)：22年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收100.06億元，同比增長(zhǎng)11.59%，歸母凈利潤(rùn)3.62億元，同比增長(zhǎng)15.77%，扣非歸母凈利潤(rùn)2.95億元，同比增長(zhǎng)14.86%；23Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.21億元，同比增長(zhǎng)8.84%，歸母凈利潤(rùn)0.61億元，同比增長(zhǎng)40.56%，扣非歸母凈利潤(rùn)0.75億元，同比增長(zhǎng)115.57%。
　　簡(jiǎn)評(píng)
　　持續(xù)推動(dòng)“鮮立方”戰(zhàn)略落地，銷售穩(wěn)步增長(zhǎng)
　　公司以“鮮”為業(yè)務(wù)特色，持續(xù)宣貫“鮮立方”戰(zhàn)略，發(fā)力低溫產(chǎn)品。2022年公司低溫鮮奶及低溫酸奶均優(yōu)于行業(yè)表現(xiàn)，低溫鮮奶同比雙位數(shù)增長(zhǎng)，全國(guó)市占率超過10%，低溫酸奶也在行業(yè)整體下行的環(huán)境下逆勢(shì)增長(zhǎng)。全年公司低溫產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入占比超過50%。同時(shí)，公司也在加強(qiáng)產(chǎn)品的創(chuàng)新迭代，年內(nèi)新品年度貢獻(xiàn)率超過10%。全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收100.06億元，同比增長(zhǎng)11.59%；其中主營(yíng)的液體乳及乳制品營(yíng)收同比增長(zhǎng)5.65%至88.47億元。
　　渠道方面，公司于經(jīng)銷商渠道持續(xù)推動(dòng)城市群策略，華東、川南城市群均實(shí)現(xiàn)50%以上高增長(zhǎng)，大灣區(qū)城市群實(shí)現(xiàn)超過100%增長(zhǎng)。全年公司分區(qū)域看，西南、華東、華北、西北、其他區(qū)域分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37.24、28.82、7.98、14.38、11.66億元，同比+3.06%、+31.55%、-7.77%、+0.47%、+34.45%