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公司1Q2023營(yíng)收同比增長(zhǎng)1.58%，歸母凈利潤(rùn)同比減少39.77% 
　　4月28日，公司公布2023年一季報(bào)：1Q2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.67億元，同比增長(zhǎng)1.58%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.26億元，折合成全面攤薄EPS為0.20元，同比減少39.77%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)2.24億元，同比增長(zhǎng)144.83%。
　　1Q2022公司非經(jīng)常收益為2.85億元，其中包括收購(gòu)購(gòu)物中心公司產(chǎn)生的投資收益3.01億元，1Q2023公司非經(jīng)常收益為243.72萬(wàn)元。
　　公司1Q2023綜合毛利率上升1.85個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降2.30個(gè)百分點(diǎn)1Q2023公司綜合毛利率為42.80%，同比上升1.85個(gè)百分點(diǎn)。
　　1Q2023公司期間費(fèi)用率為29.54%，同比下降2.30個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為13.27%/14.00%/2.27%，同比分別變化+0.09/-1.94/-0.45個(gè)百分點(diǎn)。
　　各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，奧特萊斯恢復(fù)態(tài)勢(shì)良好
　　截至2023年3月末，公司共經(jīng)營(yíng)75家大型門(mén)店（包括購(gòu)物中心、百貨、奧特萊斯），經(jīng)營(yíng)面積449.25萬(wàn)平方米。2022年公司受到一定疫情沖擊影響，1Q2023公司業(yè)績(jī)尤其是利潤(rùn)端有較好的復(fù)蘇表現(xiàn)。分業(yè)態(tài)看，奧特萊斯恢復(fù)程度最好，1Q2023公司奧特萊斯業(yè)態(tài)收入同比增長(zhǎng)30.55%，毛利率同比提升3.13pct。
　　公司經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)向好：在全渠道方面，1Q2023公司持續(xù)推動(dòng)旗下門(mén)店通過(guò)直播、微商城、微信群、企業(yè)微信、小紅書(shū)推廣等多種銷售及導(dǎo)流方式，公司2023年1-2月線上銷售額同比增長(zhǎng)近50%。免稅業(yè)務(wù)方面，公司旗下首家落地運(yùn)營(yíng)的離島免稅項(xiàng)目王府井國(guó)際免稅港已于2023年1月18日試營(yíng)業(yè)，1Q2023公司免稅業(yè)務(wù)收入為5599.40萬(wàn)元，毛利率為14.67%?？缇畴娚谭矫?，賽特奧萊店跨境電商體驗(yàn)店于2023年1月對(duì)外營(yíng)業(yè)。
　　上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司業(yè)績(jī)超我們此前預(yù)期，主要是由于公司經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)向好，盈利能力和利潤(rùn)率水平不斷提升，有利于公司充分受益于線下客流回暖，我們上調(diào)對(duì)公司2023/2024/2025年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)35%/24%/25%至9.51/11.44/13.17億元。公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，受益于線下消費(fèi)復(fù)蘇大趨勢(shì)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：免稅業(yè)務(wù)推進(jìn)不達(dá)預(yù)期，門(mén)店整合不達(dá)預(yù)期，消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)程不及預(yù)期