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8月18日，普聯(lián)軟件發(fā)布2023半年度報(bào)告。23H1公司實(shí)現(xiàn)營收1.52億元，同比減少6.11%；歸母凈利潤-3175萬元，歸母扣非凈利潤-3693萬元，均同比轉(zhuǎn)虧。
　　季節(jié)性因素下營收承壓小幅回落，在手訂單充沛支撐下半年業(yè)績?cè)鲩L。2023年上半年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入全面恢復(fù)階段。報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營收1.52億元，同比下降6.11%，主要系公司業(yè)務(wù)呈明顯季節(jié)性分布，上半年銷售額與全年相比占比較低，同時(shí)公司持續(xù)加大新客戶、新領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，對(duì)公司上半年的合同簽訂、實(shí)施交付、收入確認(rèn)進(jìn)度有一定的階段性滯后影響，從而使得收入有小幅回落。受營收小幅回落、經(jīng)營投入持續(xù)增長的雙重影響，23H1公司毛利率42.89%同比下降7.11pcts，但我們認(rèn)為這一下降更多為短期波動(dòng)，全年公司仍將保持較好的毛利率水平。同時(shí)，截至2023年6月末，公司已簽訂合同、但尚未履行或尚未履行完畢的履約義務(wù)所對(duì)應(yīng)的收入金額為3.43億元，在手訂單充沛。保持快速增長，有望支撐公司于下半年實(shí)現(xiàn)較好的業(yè)績?cè)鲩L。
　　戰(zhàn)略客戶持續(xù)深耕與開拓，優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域業(yè)務(wù)不斷拓展。1）戰(zhàn)略客戶：報(bào)告期內(nèi)公司在中國石油、中國石化、中國海油、國家管網(wǎng)、中國建筑和中國中鐵六大央企戰(zhàn)略客戶的既有業(yè)務(wù)均穩(wěn)定開展，并努力從財(cái)務(wù)與集團(tuán)管控信息化建設(shè)領(lǐng)域向生產(chǎn)管理領(lǐng)域擴(kuò)展。同時(shí)，公司借助司庫這一優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，積極拓展集團(tuán)管控新業(yè)務(wù)，努力培育新戰(zhàn)略客戶，其“敲門磚”作用亦逐步顯現(xiàn)。2）優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)：在司庫業(yè)務(wù)上，公司目前服務(wù)近三十家央企、地方國企及行業(yè)龍頭集團(tuán)等大型集團(tuán)企業(yè)，23H1公司又新中標(biāo)中國中化、山東能源兩家大型集團(tuán)客戶。共享服務(wù)上，公司加速產(chǎn)品體系、產(chǎn)品能力和覆蓋范圍的拓展，為共享中心提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，23H1公司完成了山東高速業(yè)財(cái)中臺(tái)、海爾集團(tuán)費(fèi)用中臺(tái)的交付，并中標(biāo)中國中化財(cái)務(wù)共享項(xiàng)目。在金融監(jiān)管與XBRL數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，公司重點(diǎn)打造風(fēng)險(xiǎn)管理、償二代、XBRL數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理3.0產(chǎn)品已陸續(xù)在國壽海外、交銀人壽、愛和宜、利安人壽、匯豐人壽、友邦人壽等客戶推廣應(yīng)用。
　　積極開拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，持續(xù)加強(qiáng)信創(chuàng)研發(fā)工作。1）新業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓：報(bào)告期內(nèi)，公司在深耕原有優(yōu)勢(shì)客戶與業(yè)務(wù)領(lǐng)域外，也在積極開拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司基于石油石化多年經(jīng)營積累和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，組建隊(duì)伍研發(fā)自主可控且理念技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施資產(chǎn)管理系統(tǒng)，以設(shè)備管理為開端向生產(chǎn)管理領(lǐng)域切入。同時(shí)，公司緊抓智能礦山安全建設(shè)這一需求與機(jī)遇，控股北京聯(lián)方公司，整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，重點(diǎn)研發(fā)推廣礦山行業(yè)的綜合管控平臺(tái)和智慧安全平臺(tái)產(chǎn)品，并已在中煤集團(tuán)、開灤集團(tuán)、金川集團(tuán)的所屬部分煤礦上線應(yīng)用。2）信創(chuàng)研發(fā)：信創(chuàng)ERP研發(fā)方面，公司基于信創(chuàng)環(huán)境已完成了集團(tuán)財(cái)務(wù)核心模塊研發(fā)，在關(guān)鍵性能指標(biāo)和功能創(chuàng)新應(yīng)用方面實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)突破，從國產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)、中間件到數(shù)據(jù)庫，全面支持信創(chuàng)產(chǎn)品體系，目前正在積極探索試點(diǎn)落地。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為9.22/11.50/14.08億元，歸母凈利潤分別為1.97/2.53/3.38億元，對(duì)應(yīng)PE分別為28/22/16倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：石油石化行業(yè)景氣度下滑的風(fēng)險(xiǎn)；建筑行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)略客戶、新業(yè)務(wù)領(lǐng)域開拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等