>> 安信證券-萬業(yè)企業(yè)(600641)上半年業(yè)績高增，集成電路平臺轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速-230827
| 上傳日期： |
2023/8/28 |
大小： |
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| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
安信證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
馬良 |
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事件：公司發(fā)布2023年半年度報告，2023H1實現(xiàn)營業(yè)收入3.89
億元，同比增加134.34%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤1.19
億元，同比增加318.10%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.25億元，同比
增加1.03%。
轉(zhuǎn)型初見成效，上半年業(yè)績亮眼高增：公司2023H1業(yè)績高增主要系去年同期受公司轉(zhuǎn)型集成電路方向，房地產(chǎn)銷售收入下滑較多，基數(shù)較低，同時公司23H1持續(xù)推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，拓展市場及下游半導(dǎo)體客戶資源。分業(yè)務(wù)看：1）房地產(chǎn)板塊實現(xiàn)營收2.81億元（YoY+258.42%），系23Q2結(jié)算上海寶山紫辰苑B2項目；2）半導(dǎo)體板塊實現(xiàn)營收1.03億元（YoY+17.79%）。盈利能力看，23H1公司實現(xiàn)毛利率48.78%（YoY-12.54pct），凈利率23.18%（YoY+8.40pct），主要系公司控費(fèi)能力提升。單季度來看，23Q2公司實現(xiàn)營收2.65億元（QoQ+113.22%），實現(xiàn)歸母凈利潤
0.38億元（QoQ-52.34%），實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.12億元（QoQ5.80%），營收規(guī)模大幅改善，業(yè)績表現(xiàn)小幅下滑，系23Q1資金理財收益和持有的股票公允價值變動損益增加較多。
在手訂單充裕，“1+N”設(shè)備平臺協(xié)同效應(yīng)驅(qū)動業(yè)績放量：公司力爭實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，推動平臺產(chǎn)品矩陣完善及產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步延伸發(fā)。公司子公司1）凱世通致力離子注入設(shè)備的自主研發(fā)和創(chuàng)新，通過國內(nèi)多家晶圓廠客戶驗證驗收及商業(yè)化訂單，23年至今，凱世通生產(chǎn)、交付多款高端離子注入機(jī)系列產(chǎn)品，新增2家12英寸芯片晶圓制造廠客戶，新增訂單金額超1.6億元，涵蓋邏輯、存儲、功率等應(yīng)用領(lǐng)域；2）嘉芯半導(dǎo)體聚焦打造3-4種前道主制程核心設(shè)備，布局成熟工藝設(shè)備市場，23年至今新增訂單金額超1.3億元，成立后累計獲取訂單金額超4.7億元。
產(chǎn)業(yè)延伸優(yōu)勢助力打造全系列產(chǎn)品矩陣：公司設(shè)備產(chǎn)品已覆蓋集成電路離子注入機(jī)、刻蝕、薄膜沉積、快速熱處理等多款集成電路核心前道設(shè)備以及l(fā)ocal scrubber、真空泵、熱電偶等支撐制程設(shè)備。嘉芯半導(dǎo)體集成電路設(shè)備研發(fā)制造基地將以109畝土地14萬方新產(chǎn)能面積推動長三角一體化發(fā)展示范區(qū)核心設(shè)備基地的建設(shè)落成；凱世通截至23上半年已獲授權(quán)專利139項，其中
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