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公司1H2023營(yíng)收同比減少3.07%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.13% 
　　8月28日，公司公布2023年半年報(bào)：1H2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90.91億元，同比減少3.07%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.84億元，折合成全面攤薄EPS為0.28元，同比增長(zhǎng)6.13%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.72億元，同比增長(zhǎng)10.65%。
　　單季度拆分來(lái)看，2Q2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.83億元，同比減少2.07%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.46億元，折合成全面攤薄EPS為0.07元，同比增長(zhǎng)8.91%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.38億元，同比增長(zhǎng)22.21%。
　　公司1H2023綜合毛利率上升0.35個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率上升0.05個(gè)百分點(diǎn)
　　1H2023公司綜合毛利率為24.09%，同比上升0.35個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來(lái)看，2Q2023公司綜合毛利率為23.43%，同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
　　1H2023公司期間費(fèi)用率為21.04%，同比上升0.05個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為17.59%/1.95%/1.41%/0.08%，同比分別變化+0.01/ +0.07/-0.11/+0.08個(gè)百分點(diǎn)。2Q2023公司期間費(fèi)用率為21.65%，同比下降0.33個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為18.17%/1.94%/1.47%/0.07%，同比分別變化-0.14/ -0.11/ -0.16/+0.07個(gè)百分點(diǎn)。
　　線上業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，試水零食集合業(yè)態(tài)
　　1H2023公司新開(kāi)直營(yíng)門店14家，其中綜合超市3家、社區(qū)生鮮食品超市5家、零食店5家、其他業(yè)態(tài)1家，閉店門店12家。截至2023年6月末公司門店共計(jì)995家，其中直營(yíng)門店961家，加盟門店34家。1H2023公司線上業(yè)務(wù)共計(jì)約767萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)約40%，1H2023線上銷售額占超市銷售額比例5.44%，同比提升1.3pct。1H2023公司推出零食連鎖品牌“悅記零食”，定位一站式極致性價(jià)比的零食集合店，首家直營(yíng)零食門店于2023年4月開(kāi)業(yè)。
　　下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)
　　公司上半年業(yè)績(jī)基本符合我們此前預(yù)期，我們維持對(duì)公司2023年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)2.04億元，考慮到超市業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，且公司新增零售集合業(yè)態(tài)對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)效果尚不明朗，我們下調(diào)對(duì)公司2024/2025年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)14%/20%至2.25/2.43億元。公司在山東等地門店布局較為密集，具有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)營(yíng)區(qū)域較為集中，租金上漲導(dǎo)致費(fèi)用增加，社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)態(tài)沖擊