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核心觀點(diǎn)：
　　加拿大鵝公布FY2024Q1-3業(yè)績(jī)（2023年4-12月）。（1）收入：FY2024Q1-3公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.76億加元，同比增長(zhǎng)5.63%。FY2024Q3公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.10億加元，同比增加5.8%，主要系同店增長(zhǎng)和新店業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。（2）歸母凈利潤(rùn)：FY2024Q1-3公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.53億加元，同比下降29.6%；FY2024Q3公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.31億加元，同比下降3.2%。（3）毛利率：FY2024Q1-3為70.1%，同比增加2.49pct；FY2024Q3為73.7%，同比1.53pct。（4）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率：FY2024Q1-3為10.39%，同比減少3.68PCT。FY2024Q3為32.6%，同比減少4.72pct。（5）SG&A費(fèi)用率：FY2024Q1-3為59.75%，同比增加6.17PCT；FY2024Q3為41.1%，同比增加2.0pct。（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用率：FY2024Q1-3為4.40%，同比增加0.94PCT；FY2024Q3為2.4%，同比增加2.0pct。（7）凈利率：FY2024Q1-3為5.18%，同比下降3.37PCT；FY2024Q3為21.5%，同比下降2.3pct。
　　按地區(qū)。（1）亞洲：FY2024Q1-3實(shí)現(xiàn)收入3.59億加元，同比增加49.52%。FY2024Q3實(shí)現(xiàn)收入2.71億加元，同比增加61.5%2。（2）加拿大：FY2024Q1-3實(shí)現(xiàn)收入1.76億加元，同比下降5.11%。FY2024Q3實(shí)現(xiàn)收入0.95億加元，同比下降13.10%。（3）美國(guó)：FY2024Q1-3實(shí)現(xiàn)收入2.42億加元，同比下降11.33%。FY2024Q3實(shí)現(xiàn)收入1.58億加元，同比下降13.84%。（4）歐洲及其他地區(qū)：FY2024Q1-3實(shí)現(xiàn)收入1.99億加元，同比下降11.77%。FY2024Q3實(shí)現(xiàn)收入0.87億加元，同比下降25.88%。
　　按渠道。（1）直營(yíng)渠道：FY2024Q1-3實(shí)現(xiàn)收入6.79億加元，同比增長(zhǎng)17.14%。FY2024Q3實(shí)現(xiàn)收入5.14億加元，同比增長(zhǎng)14.17%。（2）經(jīng)銷渠道：FY2024Q1-3實(shí)現(xiàn)收入2.71億加元，同比下降17.48%。FY2024Q3實(shí)現(xiàn)收入0.82億加元，同比下降28.50%。（3）其他：FY2024Q1-3實(shí)現(xiàn)收入0.26億加元，同比增長(zhǎng)63.69%。FY2024Q3實(shí)現(xiàn)收入0.14億加元，同比增長(zhǎng)16.53%。
　　運(yùn)營(yíng)指標(biāo)。（1）現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2024Q3為419.6天。（2）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2024Q3為38.1天。（3）應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2024Q3為61.8天。（4）庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)：FY2024Q3為443.3天。
　　業(yè)績(jī)展望：受宏觀經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境不確定、疫情影響等因素，公司調(diào)整FY2024業(yè)績(jī)指引。（1）公司管理層預(yù)計(jì)FY2024將實(shí)現(xiàn)收入12.85-13.05億加元（前值為12.0-14.0億加元）；預(yù)計(jì)直營(yíng)渠道收入占比70%（維持此前指引），經(jīng)銷渠道收入同比下降高雙位數(shù)（前值為同比下降中低雙位數(shù)）。（2）公司管理層預(yù)計(jì)FY2024Q4實(shí)現(xiàn)收入3.1-3.3億加元。（3）公司管理層預(yù)計(jì)FY2024毛利率達(dá)高60%+，直營(yíng)和批發(fā)毛利率分別達(dá)中70%+和低50%+（維持此前指引）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球疫情不確定性，旅游業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，業(yè)務(wù)的高度競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)險(xiǎn)，品牌價(jià)值和聲譽(yù)的不確定性。