>> 申銀萬國-遠光軟件(002063)中報略超預期,看似平淡,實則不易-120731
| 上傳日期： |
2012/7/31 |
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pdf |
來源： |
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| 評級： |
買入 |
作者： |
龔浩 |
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遠光軟件2012 年上半年實現(xiàn)收入3.6 億元，凈利潤1.1 億元，分別同比增長25.8%和33.2%。每股收益0.26 元，基本符合我們的預測（0.25 元）。
上半年華凱投資貢獻的投資收益為1454 萬元，去年同期為507 萬元；上半年交易性金融資產(chǎn)的公允價值變動為518 萬元，去年同期虧損50 萬元；上半年按15%計提所得稅（待布局規(guī)劃內(nèi)重點軟件企業(yè)通過后恢復10%所得稅率），去年同期為10%?？鄢@些項目的影響，上半年凈利潤同比增長30.5%。
集團資源管理軟件的收入增長17.6%，達到2.6 億元，國電集團的集團管控項目進入收入確認高峰。財務管理軟件的收入增長38.6%，為6829 萬元，公司挖掘了發(fā)電企業(yè)二、三級集團和電網(wǎng)側(cè)集體企業(yè)的財務管理軟件需求；電力生產(chǎn)管理軟件的收入增長214%，但是規(guī)模較小，僅為305 萬元，亮點是多個創(chuàng)新型產(chǎn)品正在推廣，如基建內(nèi)控、資產(chǎn)盤點和生產(chǎn)管控等。
今年上半年新增營業(yè)成本和兩項費用共計4200 萬元，新增員工薪酬2900 萬元。
薪酬增量占成本增量70%。上半年末員工人數(shù)比去年底增加10 人，今年全年的成本和費用漲幅肯定大大低于收入增幅。
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