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上半年扣非凈利同比增 5%，住宅毛利率較低、商業(yè)結(jié)算較少
    2013 年上半年，世茂股份(600823.CH/人民幣8.92, 謹(jǐn)慎買入)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.7億元，同比增長(zhǎng)17.4%；凈利潤(rùn)7.0 億元，同比增長(zhǎng)18.0%；扣非后凈利潤(rùn)6.2億元，同比增長(zhǎng)4.8%，非經(jīng)常性損益8,661 萬(wàn)元，其中投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)9,600 萬(wàn)元，較去年2.9 億元大幅下降主要是因?yàn)槿ツ暧?jì)入了常熟項(xiàng)目的整售約2 億元；基本每股收益0.60 元，扣非后每股收益0.53 元；毛利率和凈利率分別為29.3%和16.9%，分別較上年同期提高3.2 和0.1 個(gè)百分點(diǎn)。
    分業(yè)務(wù)來看，房地產(chǎn)銷售營(yíng)業(yè)收入37.7 億元，同比增長(zhǎng)25.7%，其中：（1）住宅銷售營(yíng)業(yè)收入9.8 億元，同比增長(zhǎng)96.3%，毛利率為29.8%，較去年同期下降23.2 個(gè)百分點(diǎn)，這主要是因?yàn)榇蟛糠纸Y(jié)算是去年上半年銷售的青島諾沙灣項(xiàng)目，毛利率較低，下半年南京項(xiàng)目將進(jìn)入結(jié)算，毛利率將有所改善；（2）商業(yè)地產(chǎn)銷售營(yíng)業(yè)收入27.9 億元，同比增長(zhǎng)11.6%，毛利率達(dá)36.7%，較去年同期提高1.3 個(gè)百分點(diǎn)。因此，住宅銷售業(yè)務(wù)的毛利率下降以及商業(yè)地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)的結(jié)算較少是公司經(jīng)常性業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)緩慢的主要原因。
    報(bào)告期末，公司三項(xiàng)費(fèi)用率略有下降，由上年同期的12.0%下降至10.5%，其中，管理費(fèi)用率、銷售費(fèi)用率和財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別下降0.3、0.0 和1.2 個(gè)百分點(diǎn)至6.7%、3.7%和0.1%。
    報(bào)告期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為63.4%；凈負(fù)債率為33.7%，與13 年年初持平，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。