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     上半年南京威尼斯水城十四、十五街區(qū)集中交付，結(jié)算量大且利潤率高，受此影響上半年業(yè)績同比大幅增長。（1）結(jié)算32 億元，其中威尼斯水城十四、十五街區(qū)集中交付，結(jié)算收入超過26 億元，占比8 成以上，項目利潤率較高，受此影響上半年平均結(jié)算毛利率48.2%，較去年同期高1.2 個百分點，較去年全年水平高6.4個百分點。由于公司持有威尼斯水城項目權(quán)益比例為84%，因此上半年發(fā)生了1.6億元的少數(shù)股東損益。（2）費用控制良好，三費占比4.2%，同比下降3 個百分點。
    預(yù)計下半年結(jié)算收入少于上半年，且低利潤率項目占比較多，毛利率將下滑，維持全年業(yè)績增長2 成左右的預(yù)測。從公司預(yù)收賬款的情況來看，我們預(yù)計下半年結(jié)算收入約25 億元，其中威尼斯水城沿江高層8 個多億，蕪湖城市之光約10 億元，宜興天氿御城約5 億元，南京名都花園1 個多億。蕪湖、宜興項目毛利率較低，受此影響預(yù)計下半年結(jié)算毛利率將下滑。
    銷售同比小幅增長。上半年實現(xiàn)簽約銷售金額40 億元，同比增長11%，其中南京天潤城8 個多億，威尼斯水城9 億元，蕪湖城市之光3 個多億，宜興天氿御城約13 億元，上海天御國際約1 億元。預(yù)計下半年整體可售量多于上半年，除在售項目加推外，預(yù)計南京紫金朝陽府、無錫北塘項目將新推。由于上海天御國際項目銷售進度低于預(yù)期，我們認為公司全年100 億元的簽約銷售目標(biāo)有壓力，但銷售同比去年將有明顯增長。