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核心觀點(diǎn)
　　公司2022年實(shí)現(xiàn)營收168.17億元（同比+16.15%）；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為4.11億元（同比-8.33%）。①種雞銷售快速放量：報(bào)告期內(nèi)公司父母代種雞雛外銷145萬套，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)種源首次批量供應(yīng)，2025年國內(nèi)種雞市占率沖擊40%目標(biāo)。②養(yǎng)殖及屠宰加工產(chǎn)能持續(xù)提升：截至2022年底，公司自有白羽雞養(yǎng)殖產(chǎn)能超6億羽，含在建食品深加工產(chǎn)能合計(jì)超43.32萬噸，位列全國第一。③食品業(yè)務(wù)發(fā)展表現(xiàn)良好：C端含稅收入超14億元（同比+64%），占食品加工板塊營收23%+，同比提升近8pcts；線上渠道銷售收入同比增長(zhǎng)143.86%；“脆皮炸雞”和“嘟嘟翅”年銷售收入破億元。
　　展望2023年，種雞銷量預(yù)計(jì)持續(xù)提升，家禽屠宰板塊穩(wěn)健發(fā)展，食品加工業(yè)務(wù)量利齊升，公司業(yè)績(jī)有望高速增長(zhǎng)。
　　事件
　　公司披露2022年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營收168.17億元，同比增加16.15%；歸母凈利潤為4.11億元，同比減少8.33%；擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）。
　　簡(jiǎn)評(píng)
　　1、2022年?duì)I收保持增長(zhǎng)，養(yǎng)殖低迷致利潤小幅下滑。
　　公司2022年實(shí)現(xiàn)營收168.17億元（同比+16.15%），歸母凈利潤4.11億元（同比-8.33%），計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額合計(jì)0.73億元，預(yù)計(jì)歸母凈利潤減少約0.69億元；其中子公司圣農(nóng)食品2022年實(shí)現(xiàn)營收63.90億元（同比+13.99%），凈利潤2.16億元（同比+44.97%）。公司22Q4實(shí)現(xiàn)營收44.64億元（同比+11.34%），歸母凈利潤2.19億元（同比+174.12%）。
　　分行業(yè)來看，公司2022年家禽飼養(yǎng)加工行業(yè)銷售量為114.11萬噸（同比+8.12%），實(shí)現(xiàn)營收104.43億元（同比+16.97%），均價(jià)9151.62元/噸（同比+8.19%）；食品加工行業(yè)銷售量為23.41萬噸（同比+4.25%），實(shí)現(xiàn)營收49.90億元（同比+7.42%），均價(jià)21311.95元/噸（同比+3.04%）。
　　利潤率方面，公司2022年銷售毛利率為8.57%（同比-0.14pcts），其中家禽飼養(yǎng)加工行業(yè)毛利率為5.25%（同比+0.53pcts），食品加工行業(yè)毛利率為17.07%（同比+0.45pcts）；公司銷售凈利率為2.41%（同比-0.71pcts）。
　　費(fèi)用方面，公司2022年銷售費(fèi)用為3.83億元（同比+25.42%），主要系伴隨規(guī)模擴(kuò)張，公司加大品牌建設(shè)和銷售服務(wù)等投入；管理費(fèi)用為2.94億元（同比+19.48%）；研發(fā)費(fèi)用為1.17億元（同比+74.90%），主要系隨著圣澤生物原種雞育種項(xiàng)目的進(jìn)展，相關(guān)研發(fā)投入增加；財(cái)務(wù)費(fèi)用為1.70億元（同比+22.93%）。
　　2、實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)種源首次批量供應(yīng)，全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。
　　公司于2022年6月成功舉辦“圣澤901父母代種雞雛首發(fā)儀式”，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)種源首次批量供應(yīng)。公司2022年全年銷售父母代種雞雛655萬套，其中面向市場(chǎng)銷售145萬套，父母代種雞雛在自主國產(chǎn)種源中市場(chǎng)份額占據(jù)第一。公司江西資溪祖代場(chǎng)完成整體建設(shè)，具備1750萬套父母代種雞雛的年供種能力，未來公司將以占據(jù)國內(nèi)40%種雞市場(chǎng)份額為目標(biāo)不斷推進(jìn)。公司通過入股森勝農(nóng)牧、與德之馨集團(tuán)合作產(chǎn)銷雞蛋蛋白，加深產(chǎn)業(yè)布局。
　　近期，公司與瑞普生物及圣維生物簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，通過建立精準(zhǔn)、有效的疫病防控解決方案和營養(yǎng)與養(yǎng)殖改進(jìn)方案提升公司在養(yǎng)殖過程中的疫病防控能力。展望未來，三方將加強(qiáng)合作力度，共同研發(fā)最合適公司的疫苗藥品，為公司養(yǎng)殖板塊降低防疫成本，提高運(yùn)營效率奠定良好的基礎(chǔ)。
　　公司2022年實(shí)現(xiàn)資本支出13.11億元，養(yǎng)殖、屠宰和食品加工等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，新建多座祖代、父母代種雞及商品代肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)，光澤基地肉雞加工六廠以及配備10條生產(chǎn)線、年設(shè)計(jì)產(chǎn)能4.8萬噸基地食品九廠相繼投產(chǎn)，已經(jīng)開工建設(shè)的基地食品十廠將在明年建設(shè)完成并投產(chǎn)。截至2022年底，公司自有白羽雞養(yǎng)殖產(chǎn)能已超6億羽，已建及在建食品深加工產(chǎn)能合計(jì)超過43.32萬噸，位列全國第一，目標(biāo)于2025年將養(yǎng)殖產(chǎn)能提升至10億羽，并形成與之匹配的食品深加工產(chǎn)能。未來產(chǎn)能提升以及產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)品品類的豐富與提高將進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
　　3、雙輪驅(qū)動(dòng)推動(dòng)食品深加工業(yè)務(wù)逐步做強(qiáng)，C端業(yè)務(wù)再創(chuàng)佳績(jī)。
　　BC端雙輪驅(qū)動(dòng)推動(dòng)食品深加工業(yè)務(wù)發(fā)展，公司2022年食品深加工業(yè)務(wù)含稅收入超73億元，五年復(fù)合增速達(dá)22%，自有品牌收入占比逐步提升至30%。在B端公司圍繞提升產(chǎn)品質(zhì)量、打造大單品、拓展新渠道與重點(diǎn)客戶等方面開展工作；在C端公司聚焦“圣農(nóng)炸雞”品牌定位，多層次、全方位塑造品牌形象，以調(diào)研等多種方式深入了解消費(fèi)者需求，借助小紅書、抖音等平臺(tái)載體以多種舉措多層次、全方位提升品牌影響力。
　　公司產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)與傳播營銷齊發(fā)力推動(dòng)C端業(yè)務(wù)成長(zhǎng)，2022年C端業(yè)務(wù)含稅收入突破14億元（同比+64%），占食品深加工板塊收入的比重由2019年的7%左右提升至2022年23%以上。傳播營銷方面，公司深化與各渠道平臺(tái)的深度合作，以視頻推廣疊加活動(dòng)產(chǎn)品促銷深入開拓銷售渠道，2022年線上渠道銷售收入同比增長(zhǎng)143.86%，其中平臺(tái)電商、社區(qū)團(tuán)購渠道在C端各銷售渠道中占比由低于10%提升至60%以上。產(chǎn)品研發(fā)方面，2022年公司改良產(chǎn)品23個(gè)、轉(zhuǎn)化產(chǎn)品37個(gè)，