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收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，多業(yè)務(wù)板塊協(xié)同。2022年公司實(shí)現(xiàn)收入為301.1億元，同比增長(zhǎng)27.0%。其中，社區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù)、商企和城市空間綜合服務(wù)、AIoT及BPaaS解決方案服務(wù)收入同比增速分別為26.0%、28.2%、28.5%。公司毛利率為14.1%，經(jīng)調(diào)整毛利率為15.9%。年內(nèi)利潤(rùn)為15.9億元，下降7.5%。
　　實(shí)施多元客戶戰(zhàn)略，管理規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。截至2022年末，公司在管住宅物業(yè)服務(wù)飽和收入228億元，同比增長(zhǎng)27.7%；在管住宅項(xiàng)目數(shù)量3446個(gè)，較上年增加623個(gè)。在管物業(yè)和設(shè)施管理服務(wù)飽和收入110.6億元，同比增長(zhǎng)35.5%；在管物業(yè)和設(shè)施管理項(xiàng)目數(shù)量1829個(gè)，較上年增加264個(gè)。公司堅(jiān)持客戶多元化，2022年萬(wàn)物梁行新增包含新能源、高端制造等領(lǐng)域的24個(gè)500強(qiáng)及獨(dú)角獸企業(yè)客戶，物業(yè)及設(shè)施管理服務(wù)來(lái)自第三方項(xiàng)目數(shù)量占比83.9%，收入貢獻(xiàn)占比84.8%，新增簽約飽和收入41.5億元，同比增長(zhǎng)43.0%，其中來(lái)自于第三方的飽和收入占比87.7%。
　　 “蝶城”布局持續(xù)落地，提質(zhì)增效效果得到驗(yàn)證。公司聚焦全國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的100個(gè)城市中的3402條街道提升項(xiàng)目濃度，截至2022年末已經(jīng)落地了584個(gè)蝶城，并完成38個(gè)蝶城的流程改造，涉329個(gè)項(xiàng)目，為基礎(chǔ)住宅物業(yè)帶來(lái)超過(guò)3000萬(wàn)元的提效，作用至整年可提升基礎(chǔ)住宅物業(yè)毛利率超4%。此外，公司在31個(gè)蝶城內(nèi)推動(dòng)裝修業(yè)務(wù)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)簽約合同額2.1億元，同比增長(zhǎng)119%。蝶城生態(tài)業(yè)務(wù)逐步延伸，38個(gè)蝶城內(nèi)商業(yè)物業(yè)及設(shè)施管理業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)1.6億元。
　　科技賦能提質(zhì)增效，多種渠道拓展市場(chǎng)。2022年公司研發(fā)投入人民幣4.1億元，研發(fā)投入占總收入的1.4%。公司在武漢的遠(yuǎn)程數(shù)字運(yùn)營(yíng)中心實(shí)現(xiàn)對(duì)所有住宅項(xiàng)目的遠(yuǎn)程運(yùn)營(yíng)，成功研發(fā)物業(yè)前臺(tái)自助服務(wù)機(jī)并在1354個(gè)項(xiàng)運(yùn)用，可實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)物業(yè)功能7*24無(wú)間斷服務(wù)。年內(nèi)AIoT解決方案積極拓展服務(wù)業(yè)態(tài)，與頭部基建企業(yè)、大型家電企業(yè)及科技企業(yè)等優(yōu)質(zhì)客戶新建合作關(guān)系。BPaaS服務(wù)新增24個(gè)企業(yè)大客戶，并向38個(gè)物業(yè)城市項(xiàng)目提供服務(wù)。
　　盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)將保持23.2%的復(fù)合增長(zhǎng)率?？紤]到公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、科技板塊業(yè)務(wù)擴(kuò)張迅猛且“蝶城”模式規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：物業(yè)拓展或不及預(yù)期，商企及城市服務(wù)拓展或不及預(yù)期。