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22年收入、歸母凈利潤分別同比增38%、42%，23Q1同比增29%、31%公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入63.85億元、同比增長(zhǎng)37.82%，歸母凈利潤8.17億元、同比增長(zhǎng)41.88%，大幅超過股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)（22年收入、歸母凈利潤同比增速不低于25%），扣非凈利潤7.89億元、同比增長(zhǎng)38.80%。EPS為2.90元，擬每股派息0.87元（含稅）。22年歸母凈利潤增速快于收入增速主要系毛利率提升貢獻(xiàn)，歸母凈利率同比提升0.37PCT至12.80%。
　　分季度來看，22Q1~Q4公司收入分別同比增長(zhǎng)38.53%、35.50%、22.07%、49.51%，雖然有外部疫情波動(dòng)、但公司收入并未受到明顯不利影響，且在四季度電商旺季中表現(xiàn)出色、收入增速進(jìn)一步提升；單季度歸母凈利潤分別同比增長(zhǎng)44.16%、19.20%、43.55%、52.05%，歸母凈利率分別同比+0.49PCT、-1.38PCT、+2.22PCT、+0.22PCT，盈利能力亦有穩(wěn)步提升。
　　一季報(bào)方面，23Q1公司實(shí)現(xiàn)收入16.22億元、同比增加29.27%，歸母凈利潤2.08億元、同比增長(zhǎng)31.32%，歸母凈利率同比提升0.20PCT至12.83%。
　　線上亮眼、線下受疫情擾動(dòng)仍為下滑，主品牌珀萊雅增長(zhǎng)37%，小品牌彩棠等三位數(shù)增長(zhǎng)
　　分渠道來看：22年線上、線下收入分別為57.88億元、5.74億元，線上占比（占主營業(yè)務(wù)收入比例，下同）為91%、同比提升6PCT，線上、線下收入分別同比+47.50%、-17.62%。其中，線上直營、分銷收入占比分別約為70%、21%，收入分別同比增長(zhǎng)59.79%、16.79%。
　　分品牌來看：公司主品牌珀萊雅22年收入占比為83%、收入同比增長(zhǎng)37.46%；彩妝品牌彩棠收入為5.72億元、同比增長(zhǎng)132.04%，收入占比為9%、同比提升4PCT；其他小品牌方面，OR、悅芙媞收入分別為1.26億元、1.87億元，收入占比分別為2%、3%，收入分別同比增長(zhǎng)509.93%、188.27%。
　　分品類來看：護(hù)膚類（含潔膚）、美容彩妝類、洗護(hù)類22年收入占比分別為86%、12%、2%，收入分別同比增長(zhǎng)38.56%、21.70%、509.93%；23Q1護(hù)膚類（含潔膚）、美容彩妝類收入分別同比增長(zhǎng)26.70%、26.02%。
　　毛利率提升超費(fèi)用率，存貨由于積極備貨增加，經(jīng)營凈現(xiàn)金流增加
　　毛利率：22年毛利率同比提升3.24PCT至69.70%，毛利率提升主要系：1）公司線上高毛利率的直營渠道占比提升，以及抖音平臺(tái)毛利率提升；2）大單品戰(zhàn)略推進(jìn)下，高毛利率的精華等品類占比提升，精華22年毛利率超75%、高于平均水平；3）主品牌珀萊雅、彩妝品牌彩棠毛利率均超70%、高于平均水平，OR品牌毛利率同比有所提升。分品類來看，22年護(hù)膚類（含潔膚）、美容彩妝類、洗護(hù)類毛利率分別為70.51%、66.55%、62.05%，分別同比提升2.02 PCT、9.16 PCT、11.73PCT；分渠道來看，22年線上、線下毛利率分別為70.90%、59.53%，分別同比提升2.63PCT、2.60PCT。分季度來看，22Q1~23Q1單季度毛利率同比分別提升3.16PCT、5.51PCT、5.89PCT、0.22PCT、2.46PCT。