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2023年4月28日，龍大美食發(fā)布2022年年報(bào)和2023年一季報(bào)。
　　投資要點(diǎn)
　　▌業(yè)績扭虧為盈，有望加快改善
　　2022年?duì)I收161.16億元（同減17.39%），歸母凈利潤0.75億元（同增111.45%），經(jīng)營業(yè)績扭虧為盈。2022Q4總營收46.64億元（同增17.13%），歸母凈利潤0.26億元（同增102.64%）。2023Q1總營收34.77億元（同增4.09%），歸母凈利潤0.21億元（同減9.56%）。2022/2022Q4/2023Q1毛利率為4.03%/4.36%/4.67%，同比+2/+16/+1pct，銷售費(fèi)用率為1.07%/0.81%/1.22%，同比-0.2/-0.7/-0.3pct，管理費(fèi)用率為1.65%/1.57%/1.87%，同比+0.2/-0.7/+0.03pct，凈利率為0.62%/0.12%/1.06%，同比+5/+30/-0.3pct。2022/2022Q4/2023Q1年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流凈額分別為9.41/0.46/-0.83億元，分別同比+1173%/+167%/-114%。
　　▌持續(xù)發(fā)力預(yù)制菜，B端有望恢復(fù)
　　分產(chǎn)品看，2022年鮮凍肉/熟食制品/預(yù)制菜/進(jìn)口貿(mào)易/其他營收120.31/3.37/13.14/16.1/8.24億元，同比-13%/-6%/+11%/-57%/+94%，占比75%/2%/8%/10%/5%，其中鮮凍肉/預(yù)制菜毛利率為2%/10%，同比+0.3/+1pct。公司持續(xù)推進(jìn)預(yù)制菜發(fā)展，打造億元級、千萬元級大單品，實(shí)現(xiàn)預(yù)制菜的穩(wěn)健增長及盈利能力提升。2022年累計(jì)開發(fā)新品185款，當(dāng)前肥腸系列、酥肉系列、培根系列已實(shí)現(xiàn)上億級收入；烤腸系列、丸子系列未來有望破億。2023年將開發(fā)多口味低脂雞胸肉腸系列、低脂牛肉餅、低溫午餐肉、即食牛排等產(chǎn)品。分渠道看，2022年經(jīng)銷/直銷營收127.46/33.7億元，同比-14%/-29%，占比79%/21%。公司加強(qiáng)大客戶合作，通過固老開新推動(dòng)大客戶銷量增長良好，2023年將發(fā)力團(tuán)餐、供應(yīng)鏈客戶及區(qū)域連鎖餐飲客戶。全年新拓展預(yù)制菜專業(yè)經(jīng)銷商500多家，逐步培育核心經(jīng)銷商。截止2022年末，公司擁有經(jīng)銷商數(shù)量為8955家，較年初增加105家。分區(qū)域看，2022年山東省內(nèi)/華東其他地區(qū)/華中地區(qū)/華北地區(qū)/華南地區(qū)/東北地區(qū)/西南地區(qū)/西北地區(qū)及其他營收59.72/54.4/21.56/7.4/2.84/6.9/7.32/1.03億元，同比-12%/-24%/-8%/-12%/-49%/-9%/-23%/-22%，占比37%/34%/13%/5%/2%/4%/5%/0.6%。灌云、巴中、海南等新項(xiàng)目相繼開工建設(shè)，有望完善全國化布