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2023上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.85億元，同比+6.05%。分季度來(lái)看，公司在Q1、Q2分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.31億元、37.54億元，分別同比變動(dòng)+2.21%、+9.48%。分產(chǎn)品來(lái)看，公司的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃原片、節(jié)能建筑玻璃、其他功能玻璃、其他業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.24、12.84、13.75、0.94億元，優(yōu)質(zhì)浮法玻璃原片、節(jié)能建筑玻璃、其他業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入分別同比-21.38%、+7.98%、+71.30%。
　　2023上半年公司實(shí)現(xiàn)綜合毛利率20.66%，較去年同期-9.74pct。分季度來(lái)看，公司在Q1、Q2的毛利率分別為13.41%、26.70%，分別同比變動(dòng)-20.99pct、-0.12pct。
　　2023上半年公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售凈利率9.48%，較去年同期下降7.19pct；期間費(fèi)用率為10.26%，同期比較-0.96pct。銷(xiāo)售費(fèi)用率為0.99%，同比上升0.10pct，銷(xiāo)售費(fèi)用同比+17.92%；管理費(fèi)用率為4.84%，同比下降1.58pct，管理費(fèi)用同比-20.00%；研發(fā)費(fèi)用率為3.68%，同比下降0.30pct，研發(fā)費(fèi)用同比-2.04%；財(cái)務(wù)費(fèi)用率為0.75%，同比上升0.82pct，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比+1132.86%。2023上半年資產(chǎn)減值損失+信用損失為0.05億元，較去年同期-0.12億元。
　　 2023上半年公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額為3.52億元，較去年同期-2.35億元；每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額為0.13元，較去年同期-0.09元/股。分季度來(lái)看，公司Q1、Q2每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額分別為-0.04元、0.17元，分別較去年同期變動(dòng)-0.02元、-0.06元。從收、付現(xiàn)比的角度來(lái)看，公司2023上半年收、付現(xiàn)比分別為73.92%、85.08%，分別較上年同期變動(dòng)-0.44、+5.28個(gè)百分點(diǎn)。
　　盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：我們調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年的歸母凈利潤(rùn)分別為22.03億元、28.92億元、34.33億元，8月28日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)的PE分別為9.8、7.5、6.3x，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲、地產(chǎn)政策不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格下跌。